黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息
一、黔东南州卫生和计划生育委员会概况
（一）主要职能
1、贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全州防治艾滋病规划和措施。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，参与制定国家基本药物目录和组织拟订州级基本药物增补目录;组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定药品法典。
8、组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;完善生育政策，组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全州人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查;组织编报州级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属事业单位财务和国有资产。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
13、组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全州卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14、指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。
15、制定卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;开展国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
16、制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。
17、承担州爱国卫生运动委员会、中共黔东南州委保健委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组和州防治艾滋病工作委员会日常工作，负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
18、承办州委、州人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
一、从预算单位构成看，贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属黔东南州农村合作医疗管理办公室、黔东南州爱国卫生运动管理办公室、黔东南州医改办、黔东南计生协会、黔东南州药具站、黔东南州性别比治理工作中心、黔东南州计生人口信息中心、黔东南州人口计生执法支队等8家全额拨款事业单位决算。部门人员构成：现目前我委总编制人数110人，其中行政编制46人，事业编制64人。
二、贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度收支决算总计4,176.76万元，与2014年相比，增加2,177.98万元，增长108.97%。主要原因是：2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
（二）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3,523.33万元，其中：财政拨款收入3,520.73万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.6万元，占0.07%。
（三）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2,589.56万元，其中：基本支出1,228.52万元，占47.44%；项目支出1,361.03万元，占52.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收支决算总计4,083万元。与2014年相比，增加2,175.38万元，增长114.04%。主要原因是：2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
（五）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出2,498.4万元，占本年支出合计的96.48%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加906万元，增长56.9%。主要原因是：2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2089901其他社会保障和就业支出25万元，占1%；21001医疗卫生与计划生育管理事务支出1077.7万元，占43.14%；21004公共卫生支出303.7万元，占12.16%；21007计划生育事务支出808.7万元，占32.36%； 221住房保障支出283.3万元，占11.34%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.26万元，支出决算为2498.4万元，增长1179.14万元，增长89.38%。主要原因是：2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
（六）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.26万元，其中：人员经费1009.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费179.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算57.17万元，比上年增加7.92万元，增长16.08%，增加原因是2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出45.69万万元，占79.92%，比上年增加10.07万元，增长28.27%，增加原因是2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
公务接待费支出11.48万元，占20.08%，比上年减少2.15万元，降低15.78%，减少原因是接待次数及人数降低。
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费45.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费45.69万元。主要用于公务用车用油、维修、保险、过路费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
（3）公务接待费11.48万元。具体是：国内公务接待支出11.48万元。贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年国内公务接待80批次，957人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会机关运行经费支出207.54万元，2014年支出156.44万元，比2014年增加51.1万元，增长32.66%，主要原因是2015年1月1日州卫生局与州人口和计划生育委员会合并，2014年，决算数仅为州卫生局数据，故增长比例较高。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省黔东南州卫生和计划生育委员会共有车辆16辆，其中， 一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
