黔东南州卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
表一 2020年度预算收支预算总表
表二：2020年度部门收入总表
表三：2020年度部门支出总表
表四：2020年度财政拨款收支总表
表五：2020年度一般公共预算支出表
表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2020年政府性基金预算支出表
表九：2020年部门整体支出绩效目标
表十：2020年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。
3.拟定组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
9.指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
10.负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
11.负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
13.提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
14.代管黔东南老龄协会，指导黔东南州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
州卫生健康局包含财政全额拨款行政单位1个（州卫生健康局机关）、财政全额拨款参公事业单位1个（州计划生育协会）、财政全额补助事业单位4个（州卫生健康促进中心、州性别比中心、州药具中心、州信息中心）。
（三）部门人员构成
州卫生健康局总编制数87名，在职实有人数88人。其中：行政编制数36名，在职实有人数38人（含2名工勤人员）；参公事业编制数11名，在职实有人数10人；事业编制数40名，在职实有人数38名（含1名工勤人员）。社会化聘用1人，临时聘用5人，离休人员2人、退休人员72人，遗属2人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2020年度总预算总收入3501.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2011.34万元，占总预算收入的57.44%；上年结转收入1490.11万元，占总预算收入的42.56%。
2020年度总预算支出3501.45万元，其中：一般公共服务支出192.20万元，占总预算支出的5.49%；社会保障和就业支出468.20万元，占总预算支出的13.37%；卫生健康支出2753.61万元，占总预算支出的78.64%；住房保障支出87.44万元，占总预算支出的2.50%。
（二）收支增减变化情况说明
同比2019年预算总收入支出1802.48万元，2020年预算总收入支出增加了1698.97万元。其中：同比2019年一般公共预算拨款收入支出1220.83万元，2020年一般公共预算拨款收入支出增加了790.51万元；同比2019年上年结转收入支出581.65万元，2020年上年结转收入支出增加了908.46万元。
2020年同比2019年预算收支有所增加，主要原因是：一是机构改革原差额拨款单位州健康教育所撤销，在职退休人员全部划入全额拨款单位州卫生健康促进中心，在职退休人员工资、五险一金及人员经费有所增加；二是上级项目资金下达时间较晚，2019年未能转下达给相关单位，造成结转结余资金过多。
（三）收入预算情况说明
2020年部门收入3501.45万元，其中：
其他发展与改革事务支出预算192.20万元，占部门收入3501.45万元的5.49%；
行政单位离退休预算251.71万元，占部门收入3501.45万元的7.19%；
事业单位离退休预算50万元，占部门收入3501.45万元的1.43%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算118.25万元，占部门收入3501.45万元的3.38%；
机关事业单位职业年金缴费支出预算48.24万元，占部门收入3501.45万元的1.38%；
行政运行预算1071.98万元，占部门收入3501.45万元的30.62%；
一般行政管理事务预算2.28万元，占部门收入3501.45万元的0.07%；
其他基层医疗卫生机构支出预算792万元，占部门收入3501.45万元的22.62%；
基本公共卫生服务预算96.41万元，占部门收入3501.45万元的2.75%；
重大公共卫生服务预算261.53万元，占部门收入3501.45万元的7.47%；
其他公共卫生服务预算66.90万元，占部门收入3501.45万元的1.91%；
中医（民族医）药专项预算18.20万元，占部门收入3501.45万元的0.52%；
计划生育服务预算116.15万元，占部门收入3501.45万元的3.32%；
行政单位医疗预算101.76万元，占部门收入3501.45万元的2.91%；
其他卫生健康支出预算226.40万元，占部门收入3501.45万元的6.47%；
住房公积金预算87.44万元，占部门收入3501.45万元的2.47%。
（四）支出预算情况说明
1.支出预算总体情况
2020年部门支出预算3501.45万元，其中：一般公共预算基本支出1497.34万元，一般公共预算项目支出514万元，上年结转结余支出1490.11万元。
其他发展与改革事务支出预算192.20万元，占支出预算3501.45万元的5.49%；
行政单位离退休预算251.71万元，占支出预算3501.45万元的7.19%；
事业单位离退休预算50万元，占支出预算3501.45万元的1.43%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算118.25万元，占支出预算3501.45万元的3.38%；
机关事业单位职业年金缴费支出预算48.24万元，占支出预算3501.45万元的1.38%；
行政运行预算1071.98万元，占支出预算3501.45万元的30.62%；
一般行政管理事务预算2.28万元，占支出预算3501.45万元的0.07%；
其他基层医疗卫生机构支出预算792万元，占支出预算3501.45万元的22.62%；
基本公共卫生服务预算96.41万元，占支出预算3501.45万元的2.75%；
重大公共卫生服务预算261.53万元，占支出预算3501.45万元的7.47%；
其他公共卫生服务预算66.90万元，占支出预算3501.45万元的1.91%；
中医（民族医）药专项预算18.20万元，占支出预算3501.45万元的0.52%；
计划生育服务预算116.15万元，占支出预算3501.45万元的3.32%；
行政单位医疗预算101.76万元，占支出预算3501.45万元的2.91%；
其他卫生健康支出预算226.40万元，占支出预算3501.45万元的6.47%；
住房公积金预算87.44万元，占支出预算3501.45万元的2.47%。
2.部门预算“三公经费”情况
我局2020年“三公经费”总预算36.84万元，其中：
因公出国（境）费预算为0万元，同比上年无增减变化。主要原因是2020年无因公出国（境）工作计划。
公务接待费预算为10万元，同比上年无增减变化。主要原因是我局根据中央、省和州相关规定，严格执行接待相关政策，故本年预算同比上年持平。
公务车购置及运行费预算为26.84万元，均为公务车运行维护费，同比上年20万元公务车运行维护费预算增加了6.84万元，增幅为34.20%。主要原因是：因机构改革，州健康教育所撤销并州卫生健康促进中心，划入公车1辆；现脱贫攻坚任务重，深入基层较多；我局车辆均已老化，维修开支较大等，使本年预算同比上年有所增加。本年度我单位无公务车购置计划，故未安排预算。
3.政府性基金预算支出情况
2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
2020年公共预算财政拨款项目支出预算514万元，其中
遵义医学院学历提升州级补助项目支出预算5万元，用于完成2016级、2017级和2018级共计65名卫生健康系统工作人员到遵义医学院学历提升任务；
全科医生转岗培训项目支出预算18万元，用于完成2020年40名全科医生转岗培训任务；
中医重点专科建设项目支出预算60万元，用于完成18个州级中医重点学科建设任务；
OA办公系统、视频系统服务租赁项目支出预算65万元，用于支付移动公司OA办公系统和视频系统服务费；
计划生育网络专线建设项目支出预算110万元，用于支付移动公司计划生育网络专线服务费；
州县乡党政领导干部健康体检项目支出预算83万元，用于完成2020年州县乡党政领导干部健康体检任务；
基层医疗卫生能力提升（千人支医计划）项目支出预算173万元，用于完成32个中医共体试点项目、72个原中央项目和93个一般项目“千人支医计划”。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为259.69万元，其中：办公费11.60万元，印刷费5万元，水费8万元，电费15万元，邮电费8万元，物业管理费5万元，差旅费35万元，福利费8.20万元，其他交通费68.42万元，会议费10万元，培训费10万元，劳务费8万元，委托业务费5万元、公务接待费10万元，公务用车运行维护费26.84万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出20.63万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2020年初，国有资产合计2061.59万元，其中：流动资产1739.63万元，固定资产净值为321.96万元。
（三）部门政府采购情况
2020年我局政府采购预算5万元，采购项目主要是计划采购4台台式计算机预算1.80万元、2台笔记本电脑预算1.20万元、2台立式空调预算1.60万元、2台打印机预算0.40万元。
（四）预算绩效说明
1、2020年，我局资金总额2011.34万元，整体绩效目标为加快我州基层卫生服务能力建设；紧盯重大项目的申报和实施；加强传染病、地方病控制和结核病等重点传染病防治工作；强基层补短板，打好脱贫攻坚健康扶贫硬仗；全面加强公立医院党的建设；深化公立医院综合改革；全力推进县域综合医改；加快推进卫生信息化建设；扎实推进各项工作，做到健康扶贫和疫情防控“两手抓、两手硬”，为我州全面建成小康社会提供卫生健康保障。
2、2020年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及财政拨款预算514万元。其中：
项目1遵义医学院学历提升州级补助5万元。绩效中长期目标为根据《关于招收2018级遵义医学院临床医学、护理、医学检验专升本班的通知》（黔人口计生干培通〔2017〕15号）文件精神，到“十三五”规划末，实现全州乡镇卫生院医疗技术人员取得大专及以上学历90%以上。绩效年度目标为完成2020年遵义医学院学历提升州级补助经费，补助对象为我州卫生健康系统在遵义医学院进行学历提升的在读人员，2020级享受学费补助待遇人员尚未确定，预计加上2019级不超过60名。项目概况为根据《关于招收2018级遵义医学院临床医学、护理、医学检验专升本班的通知》（黔人口计生干培通〔2017〕15号）文件精神，符合学历提升的卫生健康系统医疗技术人员可受学费州级补助。项目长期绩效指标为完成2020年乡镇卫生院医疗技术人员学历提升州级补助任务，确保基层医疗服务能力有所提升，2020年5万元，2021年0万元，2022年0万元。项目年度绩效指标为完成2020年遵义医学院学历提升州级补助相关工作。
项目2全科医生转岗培训18万元。绩效中长期目标为根据省卫生计生委办公室《关于印发<2017年全省基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作实施方案>的通知》（黔卫计办函〔2017〕12号）和《关于大力推动医疗卫生事业改革发展的实施意见》（黔东南党发〔2015〕17号）文件精神，到“十三五”规划末，实现每一万人口达到2名全科医生配置。绩效年度目标为加强我州全科医生队伍建设，圆满完成省级分配40名全科医生培训任务。项目概况为根据省卫生计生委办公室《关于印发<2017年全省基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作实施方案>的通知》（黔卫计办函〔2017〕12号）和《关于大力推动医疗卫生事业改革发展的实施意见》（黔东南党发〔2015〕17号）文件精神，圆满完成省级分配40名全科医生培训任务。项目长期绩效指标为完成省级分配40名全科医生培训任务，进一步加强我州全科医生队伍建设，2020年18万元，2021年0万元，2022年0万元。项目年度绩效指标为完成省级分配40名全科医生培训相关工作。
项目3中医重点专科建设60万元。绩效中长期目标为根据《黔东南州人民政府关于推进中医药民族医药改革发展的实施意见》（黔东南府发〔2016〕23号）文件精神，到2020年，建成18个州级中医重点学科。绩效年度目标为完成18个州级中医重点学科。项目概况为根据《黔东南州人民政府关于推进中医药民族医药改革发展的实施意见》（黔东南府发〔2016〕23号）文件精神，到2020年，建成18个州级中医重点学科。项目长期绩效指标为全州建成18个州级中医重点学科，大力发展中医药民族医药事业，2020年60万元，2021年0万元，2022年0万元。项目年度绩效指标为完成18个州级中医重点学科建设任务。
项目4OA办公系统、视频系统服务租赁65万元。绩效中长期目标为根据州委州政府信息化办公的需要，用于支付移动公司OA办公系统和视频系统服务年费。绩效年度目标为支付2020年OA办公系统和视频系统服务费。项目概况为根据州委州政府信息化办公的需要，用于支付移动公司OA办公系统和视频系统服务年费，2020年65万元，2021年0万元，2022年0万元。项目长期绩效指标为根据州委州政府信息化办公的需要，进一步提高办公效率和卫生健康服务水平。项目年度绩效指标为完成2020年OA办公系统和视频系统服务费支付相关工作。
项目5计划生育网络专线建设110万元。绩效中长期目标为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要，用于支付计划生育网络专线服务年费。绩效年度目标为支付2020年计划生育网络专线服务费。项目概况为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要，。项目长期绩效指标为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要，进一步提升卫生健康服务水平，2020年110万元，2021年110万元，2022年110万元。项目年度绩效指标为完成2020年计划生育网络专线支付相关工作。
项目6州县乡党政领导干部健康体检83万元。绩效中长期目标为根据州干部健康保障办发文件要求，每年将州县乡党政领导干部体检经费纳入财政预算，达到对疾病早发现、早诊断、早治疗的目的，从而降低州县乡党政领导干部职业病、亚健康及其它疾病发生率。绩效年度目标为完成2020年乡党政领导干部体检相关工作。项目概况为为根据州干部健康保障办发文件要求，每年要州县乡党政领导干部体检，并将经费纳入财政预算。项目长期绩效指标为根据州干部健康保障办发文件要求，每年将州县乡党政领导干部体检经费纳入财政预算，达到对疾病早发现、早诊断、早治疗的目的，从而降低州县乡党政领导干部职业病、亚健康及其它疾病发生率，2020年83万元，2021年83万元，2022年83万元。项目年度绩效指标为。
项目7基层医疗卫生能力提升（千人支医计划）173万元。绩效中长期目标为根据《关于印发<2019年度贵州省二级医院对口支援乡镇卫生院项目实施方案>的通知》（黔卫健函〔2019〕229号）文件要求，进一步加强全州16个县（市）197个乡镇卫生院基层医疗卫生能力提升工作。绩效年度目标为2020年完成中医共体试点项目32个、原中央项目72个和一般项目93个基层医疗卫生能力提升工作任务。项目概况为进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，通过二级医院派驻医务人员进行对口帮扶的方式，改善基层群众看病难的问题，项目资金用于支付派驻医务人员的相关补助。项目长期绩效指标为为进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，通过二级医院派驻医务人员进行对口帮扶的方式，改善基层群众看病难的问题，2020年173万元，2021年260万元，2022年260万元。项目年度绩效指标为完成2020年中医共体试点项目32个、原中央项目72个和一般项目93个基层医疗卫生能力提升工作任务。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、其他涉及本单位的功能科目
一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他公共卫生支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务★（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：反映中医药方面的支出。
卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。
五、部门预算表
详见《黔东南州卫生健康局2020年部门预算和“三公”经费信息公开附表》。
