贵州省黔东南州卫生健康局2020年度 部门决算公开说明
一、贵州省黔东南州卫生健康局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州卫生健康局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州卫生健康局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州卫生健康局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州卫生健康局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家和省卫生健康资源配置规划，编制我州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
9.指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
11.负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13.提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
14.代管黔东南州老龄协会，指导黔东南州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设办公室、人事与宣传科（机关党委办公室）、政策法规与综合监督科、规划信息与科技教育科(州爱国卫生运动委员会办公室)、财务科、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心、医政医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭科、中医民族医药管理科、离退休工作科，下属州计生协会、州卫生健康促进中心、药具中心、性别比中心、信息中心等单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州卫生健康局部门决算包括：本级决算、所属州计生协会、州卫生健康促进中心、药具中心、性别比中心、信息中心决算。
二、贵州省黔东南州卫生健康局2020年度部门决算公开报表（见附件1）
三、贵州省黔东南州卫生健康局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度收支决算总计11,091.31万元，与2019年相比，3,956.48万元，增长180.33%。主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，同比上年增加6146万元专项经费；二是2020年初结转结余资金同比上年多983.42万元（含812万元应分配给项目实施单位，未分配暂存我局）。
（二）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计9,607.59万元，其中：财政拨款收入9,607.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计8,716.51万元，其中：基本支出1,941.71万元，占22.28%；项目支出6,774.79万元，占77.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度财政拨款收支决算总计11,091.31万元。与2019年相比，0万元，0%。主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，同比上年增加6146万元专项经费；二是2020年初结转结余资金同比上年多983.42万元（含812万元应分配给项目实施单位，未分配暂存我局）。
（五）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,716.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出2,466.31万元，增加253.42%。主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，同比上年增加4,733.93万元专项经费支出；二是同比上年增加2020年初结转结余资金983.42万元支出（含812万元应分配给项目实施单位，未分配暂存我局）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012999其他群众团体事务支出0.05万元，占0%；2019999其他一般公共服务支出401.73万元，占4.61%；2080501归口管理的行政单位离退休146.22万元，占1.68%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★98.21万元，占1.13%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出★0.18万元，占0%；2100101行政运行1,146.59万元，占13.15%；2100102一般行政管理事务659.56万元，占7.57%；2100399其他基层医疗卫生机构支出792万元，占9.09%；2100408基本公共卫生服务76.98万元，占0.88%；2100409重大公共卫生服务183.53万元，占2.11%；2100410突发公共卫生事件应急处理4,733.93万元，占54.31%；2100499其他公共卫生支出66.90万元，占0.77%；2100601中医（民族医）药专项18.20万元，占0.21%；2100717计划生育服务111.30万元，占1.28%；2101101行政单位医疗★61.28万元，占0.70%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出132.39万元，占1.52%；2210201住房公积金87.44万元，占1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,501.45万元，支出决算为8,716.51万元，完成当年预算的148.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，同比上年增加4,733.93万元专项经费支出；二是同比上年增加2020年初结转结余资金983.42万元支出（含812万元应分配给项目实施单位，未分配暂存我局）。其中：
（1）2012999其他群众团体事务支出。当年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）2019999其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为401.73万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目反映2020年预发和2019年年终部分目标奖，未编入年初单位部门预算。
（3）2080501归口管理的行政单位离退休。当年预算为190.58万元，支出决算为146.22万元，完成当年预算的76.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年年中追加工资指标时，会按照13月申报追加。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★。当年预算为118.25万元，支出决算为98.21万元，完成当年预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年年中追加工资指标时，会按照13月申报追加。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出★。当年预算为48.24万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的0.37%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分，仅在人员调动和退休时使用。
（6）2100101行政运行。当年预算为1,206.88万元，支出决算为1,146.59万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年年中追加工资指标时，会按照13月申报追加。
（7）2100102一般行政管理事务。当年预算为2.28万元，支出决算为659.56万元，完成当年预算的28928.07%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目反映单位当年非税收入财政返还，因收入无法预估，未编入年初单位部门预算。
（8）2100399其他基层医疗卫生机构支出。当年预算为792万元，支出决算为792万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2100408基本公共卫生服务。当年预算为96.41万元，支出决算为76.98万元，完成当年预算的79.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年因疫情影响，基本公共卫生服务工作培训督导减少。
（10）2100409重大公共卫生服务。当年预算为261.53万元，支出决算为183.53万元，完成当年预算的70.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年因疫情影响，重大公共卫生服务工作培训督导减少。
（11）2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为0万元，支出决算为4,733.93万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年因突发新冠肺炎疫情，为新增支出。
（12）2100499其他公共卫生支出。当年预算为66.90万元，支出决算为66.90万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（13）2100601中医（民族医）药专项。当年预算为18.20万元，支出决算为18.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（14）2100717计划生育服务。当年预算为111.30万元，支出决算为111.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（15）2101101行政单位医疗★。当年预算为76.39万元，支出决算为61.28万元，完成当年预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年年中追加工资指标时，会按照13月申报追加。
（16）2109901其他医疗卫生与计划生育支出。当年预算为226.40万元，支出决算为132.39万元，完成当年预算的58.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年因疫情影响，县乡干部体检工作延迟。
（17）2210201住房公积金。当年预算为87.44万元，支出决算为87.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,941.71万元，其中：人员经费1,730.83万元，主要包括基本工资365.10万元、津贴补贴346.56万元、奖金326.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.47万元、职业年金缴费0.18万元、职工基本医疗保险缴费0.06万元、公务员医疗补助缴费41.02万元、其他社会保障缴费2.80万元、公积金121.61万元、其他工资福利支出23.95万元、离休费35.97万元、退休费320.58万元、生活补助1.34万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元；公用经费210.88万元，主要包括办公费15.36万元、印刷费0.08万元、水费0.92万元、电费6.11万元、邮电费21.17万元、物业管理费1.46万元、差旅费34.49万元、维修（护）费0.81万元、培训费2.79万元、公务接待费2.12万元、劳务费9.70万元、委托业务费0.27万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费13.41万元、其他交通费用48.42万元、其他商品和服务支出47.20万元、办公设备购置0.53万元。
（七）贵州省黔东南州卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为31.94万元，完成预算的106.47%，决算数大于预算数，主要原因是因新冠肺炎疫情，国家、省对州督查增多和州对下疫情防控检查增多，产生公车运行维护费超预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.94万元，比上年23.83万元，34.03%，原因是：因新冠肺炎疫情，国家、省对州督查增多和州对下疫情防控检查增多，产生公车运行维护费和公务接待费同比增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是：均无预算也无支出；公务用车购置及运行维护费支出28.44万元，占“三公”经费支出总额的89.04%，比上年20.99万元，增加35.49%，原因是：因新冠肺炎疫情，国家、省对州督查增多和州对下疫情防控检查增多，产生公车运行维护费同比增加；公务接待费支出3.50万元，占“三公”经费支出总额的10.96%，比上年2.84万元，增加23.24%，原因是：因新冠肺炎疫情，国家、省对州督查增多，产生公务接待费同比上年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算28.44万元，完成预算的142.20%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费28.44万元。主要用于：单位5辆公车油费、过桥过路费、保险费、维修（护）费。2020年，贵州省黔东南州卫生健康局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算10万元，支出决算3.50万元，完成预算的35%。具体是：接待国家、省、县、乡等产生的合理合规接待费。
国内公务接待支出3.50万元，主要是接待国家、省、县、乡等产生的合理合规接待费。贵州省黔东南州卫生健康局2020年国内公务接待40批次，279人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州卫生健康局机关运行经费支出210.88万元，比2019年126.26万元，增加67.02%，主要原因是：2020年划入原州健康教育所为差额拨款无人均公用经费，以及原州老龄委办人均公用经费较低。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州卫生健康局2020年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元；授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州卫生健康局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：集中出行公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金6,673.596万元，自评覆盖率达到100%。其中：州本级项目8个，涉及资金2,514.00万元；州对下项目6个，涉及金额4,159.596万元。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：计划生育网络专线建设项目110万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：该项目是根据省级要求，为正常使用全员人口信息管理系统（PCMIS)、贵州省生育服务登记平台、奖励扶助“四项制度”信息系统等涉及人口计生数据的系统，用于每年人口计生专网租赁的费用。2020年网络专线使用畅通，未出现运行不畅通等不良问题。（见附件2）
项目二：州县乡党政领导干部健康体检项目83万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97.60分。发现的主要问题及原因：根据《黔东南州干部健康保障工作方案》要求及近年来体检工作总体情况反馈，为进一步做好干部的健康保障工作，制定《2020年州、县、乡党政干部健康体检工作方案》并组织实施。干部健康保障经费由州级财政纳入每年财政预算，财政根据预算拨给州委干部健康保障办公室（州卫生健康局），由州委干部健康保障办公室实行专项管理，专帐核算，体检工作完成后由3家州级干部健康保障定点医院按实际健康体检人数造册据实向州委干部健康保障办公室结算。黔东南州副厅级及以上领导干部、县乡两级党政主要领导干部于2020年10月至2021年3月在州人民医院、州中医院、贵州医科大第二附属医院进行健康体检。该项目为常规工作，实施良好。（见附件3）
项目三：OA办公系统和视频系统服务租赁项目65万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。根据2015年与州移动公司签订的网络租赁合同，每年需付州移动公司租赁费用，2020年总共投入65万元，用于支付2019年租赁费。2020年已停用，全部使用远程医疗系统。（见附件4）
项目四：新冠肺炎疫情防控州级补助项目2000万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为96.50分。2020年，突发新冠肺炎疫情，为抗击疫情，州委州政府高度重视，追加州本级新冠疫情防控经费2,000.00万元，用于弥补州本级开展新冠疫情防控工作中央和省级补助不足部分，确保疫情防控工作取得阶段性胜利，保障我州人民群众生命财产安全，有效推进经济社会发展。（见附件5）
项目五：中医重点专科建设项目60万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。已经立项建设6个州级中医重点专科，明确了黔东南州中医医院（脑病科）、黔东南州民族医药研究院附属苗医医院（皮肤科）、黎平县中医医院（脑病科）、榕江县中医院（骨伤科）、剑河县民族中医院（针灸科）、镇远县人民医院（中医科）作为2020年州级中医重点专科建设单位。（见附件6）
项目六：全科医生转岗培训项目18万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。完成全州40名基层医疗卫生机构全科医生转岗培训任务，进一步提高基层医疗卫生机构全科医生数量，提高质量。（见附件7）
项目七：遵义医学院学历提升州级补助项目5万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。根据《关于招收2018级遵义医学院临床、护理、医学检验专升本班的通知》（黔人口计生干培通〔2017〕15号），鼓励基层医疗卫生机构医疗卫生技术人员提升学历，支持医疗卫生事业发展。完成支持17名基层医疗卫生机构医疗卫生技术人员专科升本科的学历提升项目，进一步提升基层医疗卫生机构服务能力。（见附件8）
项目八：基层医疗卫生能力提升（千人支医计划）项目173万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。各县（市）卫生健康局按照乡镇卫生院学科建设需求，组织县级公立医院与乡镇卫生院进行座谈、协调，签订支援合同，并按照合同开展对口支援工作，通过派驻医务人员、帮助培训医务人员以及巡诊、查房指导等多种形式开展支援工作；项目覆盖16个县（市）197个乡镇卫生院，其中医共体试点项目32个，原中央项目72个，一般项目93个。（见附件9）
项目九：计生利益导向配套经费项目920万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。为贯彻落实好国家、省、州关于对计划生育奖励扶助对象的关怀扶助文件、会议精神，保障和改善民生，进一步完善计划生育利益导向政策体系，充分体现对计划生育特殊家庭的关怀关爱，进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作。2020年，州财政局及州卫健局下发了《关于下达2020年计划生育利益导向州级补助资金的通知》，向16个县市共下达计划生育利益导向920万元，惠及奖扶对象9.14万人左右。（见附件10）
项目十：国家基本药物补助配套资金项目100万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。全州所有政府办基层医疗卫生机构规范实施国家基本药物制度。基层医疗卫生机构按规定配备使用基本药物，药品实施网上集中采购、统一配送并零差率销售，稳定村医队伍，筑牢网底，加强基层医疗机构建设，确保农村居民就近享受到以基本药物为主导的基本医疗服务。（见附件11）
项目十一：国家免费孕前优生健康检查项目配套项目76万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。国家免费孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段，是出生缺陷综合防治的关键环节，对于减少出生缺陷发生具有重要作用，根据《国家人口计生委 财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29号）和《贵州省人口和计划生育领导小组关于全面推进免费孕前优生健康检查工作的指导意见》（黔人领发〔2012〕2号)要求，每对夫妇免费孕前优生健康检查经费结算标准为240元，资金承担比例为：中央财政承担80%，地方财政承担20%。我省地方财政承担20%的部分，分级承担比例为：省级10%、地级5%、县级5%；用于各项目县开展免费孕前优生健康检查，减少出生缺陷发生。2020年目标任务是完成国家免费孕前优生健康检查47020人。（见附件12）
项目十二：基本公共卫生配套项目732万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。黔东南州217个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为原12项基本公共卫生服务项目实施主体，项目覆盖16个县（市），城乡常住人口为受益人群，项目主要内容为：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生健康监督协管。2020年度原12项基本公共卫生服务项目绩效评价已于2021年1月完成，投入项目补助资金共22650.93万元，各项目任务基本完成，随机调查重点人群服务效果，真实率和满意度均为100%；各县（市）卫生健康局均设立有具体负责项目管理人员，各公共卫生专业（业务指导）机构明确具体人员负责业务指导，得到州县公立综合医院的大力支持，全州糖尿病管理任务终于达标；各基层医疗卫生机构将基本公共卫生服务项目工作与基本医疗服务共同推进，规范服务的同时，进一步提高服务效果。（见附件13）
项目十三：州级公立医院综合改革床位补助及取消药品加成补助资金项目1,532.00万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。2016年，黔东南州人民医院、黔东南州中医院、黔东南州民族医药研究院3家州级公立医院列入第四批城市公立医院改革范围，全面取消药品加成，建立破除“以药补医”机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。补助资金采取“年初预拨、次年据实结算”的办法，以每年1月1日至12月31日为一个运行年度，医院按年与州级财政结算补助资金，具体操作程序是：每年州财政根据年度度医院取消药品加成后减少的收入数为测算数下达当年补助资金预算，并于当年6月底前按年度预算70%的比例预拨到医院。次年3月底前，州财政根据医院上报的经财政及医管委审核的年度会计报表，结算上年财政补助资金。（见附件14）
项目十四：村医提高补助配套项目799.596万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。按照《黔东南州人民政府关于进一步加强村医队伍建设促进农村卫生事业又好又快发展的意见》（黔东南府发〔2012〕36号）和《州人民政府办公室关于印发黔东南州进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（黔东南府办函〔2016〕12号）文件。政府政策性补助由2012年人均每月400元提高到2016年700元（包括年终1200元绩效补助），年考核合格每两人均每月递增100元，2020年村医政府补助提高到人均每月900，其中：省级财政承担100元、州级财政承担190元、县级财政承担610元；项目覆盖村医3507人。（见附件15）
（3）2020联合州财政局下发《关于开展卫生健康行业项目资金重点绩效评价的通知》（州财绩〔2021〕3号），委托中鼎资信评级服务有限公司2021年4月-7月对全州2019-2020年基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升补助资金、重大传染疾病防控补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、基本公共卫生服务补助资金、计划生育服务补助资金开展重点绩效评价。除医疗服务能力与保障能力提升补助资金绩效评价为“中”，资金项目均为“良”。（见附件16、17、18、19、20、21）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）99（其他群众团体事务支出），：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十八）201（一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休费（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十二）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十四）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
（二十五）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。
（二十六）卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务★（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十七）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（二十八）卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：反映中医药方面的支出。
（二十九）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。
（三十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.黔东南州卫生健康局2020年部门决算公开表
2.计划生育网络专线建设项目支出绩效目标自评表
3.州县乡党政领导干部健康体检项目支出绩效目标自评表
4.OA办公系统和视频系统服务租赁项目支出绩效目标自评表
5.新冠肺炎疫情防控州级补助项目支出绩效目标自评表
6.中医重点专科建设项目支出绩效目标自评表
7.全科医生转岗培训项目支出绩效目标自评表
8.遵义医学院学历提升州级补助项目项目支出绩效目标自评表
9.基层医疗卫生能力提升（千人支医计划）项目项目支出绩效目标自评表
10.计生利益导向配套经费项目支出绩效目标自评表
11.国家基本药物补助配套资金项目支出绩效目标自评表
12.国家免费孕前优生健康检查项目支出绩效目标自评
表
13.基本公共卫生配套项目支出绩效目标自评表
14.州级公立医院综合改革床位补助及取消药品加成补助资金项目支出绩效目标自评表
15.村医提高补助配套项目支出绩效目标自评表
16.黔东南州卫生健康局2019-2020年基本药物制度补助资金绩效评价报告
17.黔东南州卫生健康局2019-2020年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价报告
18.黔东南州卫生健康局2019-2020年重大传染疾病防控补助资金绩效评价报告
19.黔东南州卫生健康局2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金绩效评价报告
20.黔东南州卫生健康局2019-2020年基本公共卫生服务资金绩效评价报告
21.黔东南州卫生健康局2019-2020年度计划生育服务补助资金绩效评价报告
