目录
一、贵州省黔东南州卫生健康局单位概况
(一)部门职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州卫生健康局2021年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州卫生健康局2021年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度收入支出决算总体情况说明
(二)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度收入决算情况说明
(三)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度支出决算情况说明
(四)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)贵州省黔东南州卫生健康局单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州卫生健康局单位概况
(一)部门职责
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家和省卫生健康资源配置规划,编制我州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
9.指导县(市)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
11.负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13.提出加强全州医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。
14.代管黔东南州老龄协会,指导黔东南州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设办公室、人事与宣传科(机关党委办公室)、政策法规与综合监督科、规划信息与科技教育科(州爱国卫生运动委员会办公室)、财务科、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心、医政医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭科、中医民族医药管理科、离退休工作科,下属州卫生健康促进中心、药具中心、性别比中心、信息中心等单位。
从预算单位构成看,贵州省黔东南州卫生健康局部门决算包括:本级决算、所属州卫生健康促进中心、药具中心、性别比中心、信息中心决算。
二、贵州省黔东南州卫生健康局2021年度部门决算公开报表(见附件1)
三、贵州省黔东南州卫生健康局2021年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度收支决算总计5,078.92万元,与2020年度相比,减少6,012.39万元,减低54.21%。主要原因:2021年新冠肺炎疫情缓解,同比新冠肺炎疫情专项经费收入支出减少。
(二)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2,896.32万元,其中:财政拨款收入2,896.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计3,363.10万元,其中:基本支出1918.62万元,占57.05%;项目支出1,444.48万元,占42.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度财政拨款收支决算总计5,078.92万元。与2020年度相比,减少6,012.39万元,减低54.21%。主要原因:2021年新冠肺炎疫情缓解,同比新冠肺炎疫情专项经费收入支出减少。
(五)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,363.10万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5353.41万元,减少61.42%。主要原因:2021年新冠肺炎疫情缓解,同比新冠肺炎疫情专项经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2019999其他一般公共服务支出546.46万元,占16.25%;2080501归口管理的行政单位离退休243.84万元,占7.25%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★86.46万元,占2.57%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出★7.38万元,占0.22%;2100101行政运行1,020.44万元,占30.34%;2100102一般行政管理事务422.77万元,占12.57%;2100405应急救治机构184.91万元,占5.50%;2100408基本公共卫生服务213.79万元,占6.36%;2100409重大公共卫生服务80.00万元,占2.38%;2100410突发公共卫生事件应急处理191.47万元,占5.69%;2100499其他公共卫生支出26.49万元,占0.79%;2100717计划生育服务110.00万元,占3.27%;2101101行政单位医疗★77.54万元,占2.31%;2109999其他卫生健康支出75.04万元,占2.23%;2210201住房公积金74.15万元,占2.20%;2310303地方政府向国际组织借款还本支出2.27万元,占0.07%;2320303地方政府向国际组织借款付息支出0.06万元,占0%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3856.07万元,支出决算为3363.10万元,完成当年预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因:2021年新冠肺炎疫情缓解,2020年结转入2021年使用的州本级新冠疫情防控经费支出较少,1220.59万元将结转入下年使用。其中:
(1)2019999其他一般公共服务支出。当年预算为546.46万元,支出决算为546.46万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(2)2080501归口管理的行政单位离退休。当年预算为249.84万元,支出决算为243.84万元,完成当年预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年年中追加工资指标时,会多申报1个月。
(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★。当年预算为106.72万元,支出决算为86.46万元,完成当年预算的81.02%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年年中追加工资指标时,会多申报1个月。
(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出★。当年预算为44.55万元,支出决算为7.38万元,完成当年预算的16.57%。决算数小于预算数的主要原因是:职业年金单位部分,仅在人员调动和退休时使用。
(5)2100101行政运行。当年预算为1,092.54万元,支出决算为1,020.44万元,完成当年预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年年中追加工资指标时,会多申报1个月。
(6)2100102一般行政管理事务。当年预算为486.08万元,支出决算为422.77万元,完成当年预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目反映单位当年非税收入财政返还,用于支付卫生健康类考试相关支出,含2021年应支付未支付的考务费。
(7)2100405应急救治机构。当年预算为271万元,支出决算为184.91万元,完成当年预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因是120急救中心当时未完工。
(8)2100408基本公共卫生服务。当年预算为283.42万元,支出决算为184.91万元,完成当年预算的65.24%。决算数小于预算数的主要原因是:因2020年疫情影响,基本公共卫生服务资金结转较多,2021年使用上年度资金为先。
(9)2100409重大公共卫生服务。当年预算为118.00万元,支出决算为80.00万元,完成当年预算的67.80%。决算数小于预算数的主要原因是:一是20万元中医重点专科建设项目资金需2022年验收合格后才能拨付;二是18万元全科医生转岗培训于2022年申请财政收回。
(10)2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为1412.07万元,支出决算为191.47万元,完成当年预算的13.56%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年新冠肺炎疫情缓解,同比新冠肺炎疫情专项经费支出减少。
(11)2100499其他公共卫生支出。当年预算为30.00万元,支出决算为26.49万元,完成当年预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因是:部分疫情防控工作产生的费用未及时报账。
(12)2100717计划生育服务。当年预算为110.00万元,支出决算为110.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(13)2101101行政单位医疗★。当年预算为84.09万元,支出决算为77.54万元,完成当年预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年年中追加工资指标时,会多申报1个月。
(14)2109999其他卫生健康支出。当年预算为170.01万元,支出决算为75.04万元万元,完成当年预算的44.14%。决算数小于预算数的主要原因是:州县乡领导干部体检工作支付为错年支付。
(17)2210201住房公积金。当年预算为74.15万元,支出决算为74.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(六)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,918.62万元,其中:人员经费1,771.22万元,主要包括基本工资328.76万元、津贴补贴297.61万元、奖金467.85万元、绩效工资57.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.55万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费40.27万元、公务员医疗补助缴费37.18万元、其他社会保障缴费14.34万元、公积金119.83万元、其他工资福利支出16.24万元、离休费28.62万元、退休费193.92万元、抚恤金73.67万元、生活补助1.68万元、奖励金0.75万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元;公用经费147.40万元,主要包括办公费12.14万元、印刷费3.50万元、水费0.25万元、电费3.71万元、邮电费14.02万元、差旅费16.24万元、维修(护)费0.34万元、会议费4.30万元、培训费3.02万元、公务接待费2.34万元、劳务费4.12万元、工会经费0.38万元、公务用车运行维护费9.21万元、其他交通费用40.98万元、其他商品和服务支出24.46万元、债务利息及费用支出(国外债务付息)2.33万元、办公设备购置6.05万元。
(七)贵州省黔东南州卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为29.01万元,完成预算的96.70%,决算数小于预算数,主要原因是我单位严格执行“三公”经费支出规定,认真贯彻落实省州相关规定。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.01万元,比上年31.94万元下降-9.17%,原因是:我单位严格执行“三公”经费支出规定,认真贯彻落实省州相关规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年0万元,0%,原因是:均无预算也无支出;公务用车购置及运行维护费支出25.96万元,占“三公”经费支出总额的89.50%,比上年28.44万元,减少-8.72%,原因是:国家、省对州督查增多和州对下疫情防控检查减少,产生公车运行维护费同比减少;公务接待费支出3.05万元,占“三公”经费支出总额的10.50%,比上年3.50万元,减少-12.86%,原因是:国家、省对州督查减少,产生公务接待费同比上年减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)。
(2)公务用车购置及运行维护费预算20万元,支出决算25.96万元,完成预算的129.80%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费25.96万元。主要用于:单位5辆公车油费、过桥过路费、保险费、维修(护)费。2021年,贵州省黔东南州卫生健康局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费预算10万元,支出决算3.05万元,完成预算的30.50%。具体是:接待国家、省、县、乡等产生的合理合规接待费。
国内公务接待支出3.05万元,主要是接待国家、省、县、乡等产生的合理合规接待费。贵州省黔东南州卫生健康局2021年国内公务接待34批次,271人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州卫生健康局2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要是用于:(具体开支内容)。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州卫生健康局机关运行经费支出147.40万元,比2020年210.88万元,减少-30.10%,主要原因是:2021年州计生协会单列作为一级预算单位,不再由我单位合并核算。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州卫生健康局2021年度政府采购支出总额6.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,贵州省黔东南州卫生健康局单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:集中出行公务用车);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
4、2021年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,涉及资金6,673.596万元,自评覆盖率达到100%。其中:州本级项目8个,涉及资金2,514.00万元;州对下项目6个,涉及金额4,159.596万元。
(2)部分项目支出绩效自评结果
项目一:州传染病院建设项目80万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为94分。发现的主要问题及原因:该项目位于凯里市三棵树镇开怀街道金山大道南侧开怀49号路东侧。总用地面积约64.60亩,总建筑面积34065平方米,其中:地上建筑面积26285.87平方米,地下建筑面积7779.13平方米。设置床位362张,主要建设门诊医技、呼吸道、消化道、艾滋病、业务管理用房污水处理、垃圾站房、室外工程及相关配套基础设施建设等,该笔资金主要用于项目勘察、设计,场地平整土方工程量,满足现场施工需要等费用。(见附件2)
项目二:人事档案归口集中管理工作经费462369.32元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:遵循《干部人事档案工作条例》,按照“集中管理、分级负责”的原则,根据《干部人事档案工作目标考评标准》,推进科级以下干部人事档案归口集中管理,理顺管理体制,健全科学利用机制,建强档案工作队伍,完善档案管理制度,实现干部人事档案专职管理,不断夯实干部人事档案基础工作,全面提升新时代干部人事档案管理工作,逐步将州卫生健康局干部人事档案室建设达到“一级标准”。州卫生健康局统管局机关、州卫生健康综合行政执法支队、州疾控中心、州医院、州中医医院、州中心血站1632卷人事答案的管理。(见附件3)
项目三:2021年卫生健康相关考试和医疗事故鉴定项目4398415.15元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99.61分。根据省物价局省财政厅省卫生厅黔费〔2009〕81号;国家计生委财政部计价格〔2001〕2043号;省卫生厅省物价局黔价费〔2013〕58号;省物价局省财政厅黔价费〔2013〕54号文件精神,按照以考养考、以鉴定养鉴定的原则,为确保护士资格考试、卫生专业技术考试和医师资格等考试的顺利开展,以及医疗事故鉴定工作有序推进,为我州医疗服务与保障能力提升提供人才保障。截止2021年12月底,圆满完成2021年护士资格考试、卫生专业技术考试和医师资格等考试工作,以及医疗事故鉴定工作。(见附件4)
项目四:基本公共卫生服务项目2834242.26元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为97.54分。根据《贵州省卫生健康委贵州省财政厅贵州省中医药管理局关于做好贵州省2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》(黔卫健函〔2021〕157号)文件明确各项目标任务,州卫生健康局要督促16个县(市)、217个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)开展好居民健康档案建立、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生健康监督协管等相关工作。截止2021年12月底,全州基本公共卫生服务相关工作圆满完工。(见附件5)
项目五:中医重点专科建设80万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为94.25分。为贯彻落实全国中医药大会、中共贵州省委贵州省人民政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》和《黔东南州人民政府关于全力推进中医药民族医药改革发展的实施意见》(黔东南府发〔2016〕23号)精神,突出彰显中医药在疾病治疗中的优势,提高我州中医医院技术水平和中医药服务能力,我局决定推进全州州级中医重点专科建设。2020年我州计划立项建设8个州级中医重点专科,建设期为三年。建设期满后,对达到验收条件的州级中医重点专科进行验收。组织评审,确定了2020年立项的6个州级中医重点专科,下发了《关于确定2020年州级中医重点专科建设项目单位的通知》(州卫健函〔2021〕13号)文件,明确了黔东南州中医医院(脑病科)、黔东南州民族医药研究院附属苗医医院(皮肤科)、黎平县中医医院(脑病科)、榕江县中医院(骨伤科)、剑河县民族中医院(针灸科)、镇远县人民医院(中医科)作为2020年州级中医重点专科建设单位,挂牌“黔东南州州级中医重点专科(×××专科)建设单位”。(见附件6)
项目六:重大传染病防控工作配套经费20万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为97分。《遏制结核病行动计划(2019-2022年)》各地要充分发挥主体作用,将结核病工作经费纳入本级财政预算。省卫生健康委等11部门关于印发《贵州省遏制艾滋病传播实施方案(2020-2022年)》的通知,各级财政、卫生健康等部门要通过中央转移支付重大传染病防控艾滋病防治项目和地方卫生投入。2021年已将项目资金拨付给州卫生健康综合行政执法支队和州疾控中心,主要用于日常重大传染病防控工作的督导检查等。(见附件7)
项目七:新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助资金14120690.78元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。2020年,突发新冠肺炎疫情,为抗击疫情,州委州政府高度重视,结转入2021年州本级新冠疫情防控经费1412.07万元,用于弥补州本级开展新冠疫情防控工作中央和省级补助不足部分,确保疫情防控工作取得阶段性胜利,保障我州人民群众生命财产安全,有效推进经济社会发展。资金主要用于核酸检测成建制物资配置、病毒采样管储备、州级防疫物资储备、社防组和疫情防控专班设备购置、应急演练、新冠肺炎疫情表彰大会等工作,按照实报实销的原则进行支付。(见附件8)
项目八:黔东南州120院前医疗急救指挥体系专项建设271万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96.82分。根据《院前医疗急救管理办法》(国家卫生和计划生育委员会令2013第3号)、国家卫生健康委、国家发改委等9部门《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》(国卫医发〔2020〕19号)和《省人民政府关于加快构建山地紧急医学救援体系的意见》(黔府发〔2017〕35号)《贵州省急救体系三级通讯调度系统建设实施方案》(黔卫计发〔2016〕13号);黔东南州第十四届人民政府第156次常务会议纪要。为加强院前医疗急救信息化建设,强化急救中心职能,完善急救中心(站)功能,逐步构建区域协作型立体救护体系,促进院前医疗急救服务均等化,提高院前急救服务水平和应对突发公共事件的急救处置能力,更好地为全州人民群众提供安全、有效、快捷的急救服务,需建成黔东南州120院前医疗急救指挥中心。截止2021年12月底,项目已投入使用。(见附件9)
项目九:新冠肺炎疫情防控工作经费30万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95.33分。新冠肺炎疫情防控进入常态化管理,为确保疫情防控工作取得阶段性胜利,保障我州人民群众生命财产安全,有效推进经济社会发展。疫情防控组和州救治专班工作正常运行,该项工作专项督导检查、日常办公耗材消耗、抽调人员伙食补助等需要专项经费保障,2021年工作有序开展,及时高效完成疫情防控各项任务。(见附件10)
项目十:计划生育网络专线建设110万元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99分。该项目是根据省级要求,为正常使用全员人口信息管理系统(PCMIS)、贵州省生育服务登记平台、奖励扶助“四项制度”信息系统等涉及人口计生数据的系统,用于每年人口计生专网租赁的费用。2021年网络专线使用畅通,未出现运行不畅通等不良问题。(见附件11)
项目十一:州县乡党政领导干部健康体检1675640元
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为94.49分。根据《黔东南州干部健康保障工作方案》要求及近年来体检工作总体情况反馈,为进一步做好干部的健康保障工作,制定《2021年州、县、乡党政干部健康体检工作方案》并组织实施。干部健康保障经费由州级财政纳入每年财政预算,财政根据预算拨给州委干部健康保障办公室(州卫生健康局),由州委干部健康保障办公室实行专项管理,专账核算,体检工作完成后由3家州级干部健康保障定点医院按实际健康体检人数造册据实向州委干部健康保障办公室结算。黔东南州副厅级及以上领导干部、县乡两级党政主要领导干部于2021年10月至2022年3月在州人民医院、州中医院、贵州医科大第二附属医院进行健康体检。(见附件12)
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)201(一般公共服务支出)99(其他一般公共服务支出)99(其他一般公共服务支出):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(十八)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休费(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(十九)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(二十一)卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十二)卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十三)卫生健康支出(210)公共卫生(04)应急救治机构(05):反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
(二十四)卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):反映基本公共卫生服务支出。
(二十五)卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务★(09):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(二十六)卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
(二十七)卫生健康支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出(99):反映其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
(二十八)卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育服务(17):反映计划生育服务支出。
(二十九)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(三十)卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
(三十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:1.黔东南州卫生健康局2021年部门决算公开表
2.州传染病院建设项目2020年第一批省级基本建设前期经费评价表
3.人事档案归口集中管理工作经费项目支出绩效自评表
4.2021年卫生健康相关考试和医疗事故鉴定项目支出绩效自评表
5.基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
6.中医重点专科建设项目支出绩效自评表
7.重大疾病防控工作配套经费项目支出绩效自评表
8.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助资金项目支出绩效自评表
9.黔东南州120院前医疗急救指挥体系项目支出绩效自评表
10.新冠肺炎疫情防控工作经费项目支出绩效自评表
11.计划生育网络专线建设项目支出绩效自评表
12.州县乡党政领导干部健康体检项目支出绩效自评表