2022年黔东南州卫生健康局决算公开说明

来源: 财务科 发布时间: 2023-09-11 14:41

目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分


部门(单位)名称概况

一、部门职责

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家和省卫生健康资源配置规划,编制我州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

(九)指导县(市)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。

(十一)负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)提出加强全州医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

(十四)代管黔东南州老龄协会,指导黔东南州计划生育协会的业务工作。

(十五)完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设14个机构,分别是:办公室、人事与宣传科(机关党委办公室)、政策法规与综合监督科、规划信息与科技教育科(州爱国卫生运动委员会办公室)、财务科、体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心、医政医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭科、中医民族医药管理科、离退休工作科

按照决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共6个,分别是黔东南州卫生健康局本级,下属120急救指挥中心、州卫生健康促进中心药具中心性别比中心信息中心。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州卫生健康局部门决算包括:本级决算、所属120急救指挥中心、州卫生健康促进中心药具中心性别比中心信息中心决算。因为所属单位财务不独立核算,未单独编制决算,所以由局本级一并编制决算。

第二部分

2022年度部门决算表


收入支出决算总表

[来源:Z01收入支出决算总表]

公开01

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数(栏次3

项目

行次

决算数(栏次6

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,924.28

一、一般公共服务支出

32

272.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

26,951.05

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

132.00


9


九、卫生健康支出

40

3,840.28


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

79.56


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

26,050.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.95


25


二十五、债务付息支出

56

0.01


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

901.05

本年收入合计

27

29,875.33

本年支出合计

58

31,276.14

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,695.38

年末结转与结余

60

294.56


30



61


收入总计

31

31,570.71

支出总计

62

31,570.71

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

[来源:Z03收入决算表]

公开02

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计(栏次1

财政拨款收入(栏次2

上级补助收入(栏次3

事业收入

(栏次4

经营收入

(栏次6

附属单位上缴收入(栏次7

其他收入

(栏次8

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

29,875.33

29,875.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

901.05

901.05






2210201

住房公积金

79.56

79.56






2310303

地方政府向国际组织借款还本支出

0.95

0.95






2100408

基本公共卫生服务

109.89

109.89






2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00






2100410

突发公共卫生事件应急处理

80.00

80.00






2010499

其他发展与改革事务支出

100.00

100.00






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

26,050.00

26,050.00






2101101

行政单位医疗

76.05

76.05






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.68

0.68






2019999

其他一般公共服务支出

172.29

172.29






2100799

其他计划生育事务支出

190.84

190.84






2109999

其他卫生健康支出

52.60

52.60






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.90

67.90






2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

0.01

0.01






2100601

中医(民族医)药专项

50.00

50.00






2100102

一般行政管理事务

303.43

303.43






2100101

行政运行

1,630.09

1,630.09






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

[来源:Z04支出决算表]

公开03

部门(单位)黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万

项目

本年支出合计

(栏次1

基本支出

(栏次2

项目支出

(栏次3

上缴上级支出

(栏次4

经营支出

(栏次5

对附属单位补助支出(栏次6

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

31,276.14

2,017.25

29,258.89

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

901.05

0.00

901.05




2310303

地方政府向国际组织借款还本支出

0.95

0.95

0.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

1,068.42

0.00

1,068.42




2100405

应急救治机构

51.36

0.00

51.36




2100499

其他公共卫生支出

3.51

0.00

3.51




2210201

住房公积金

79.56

79.56

0.00




2100409

重大公共卫生服务

30.00

0.00

30.00




2100408

基本公共卫生服务

179.52

0.00

179.52




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

26,050.00

0.00

26,050.00




2010499

其他发展与改革事务支出

100.00

0.00

100.00




2101101

行政单位医疗

82.59

82.59

0.00




2080501

行政单位离退休

6.00

6.00

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.85

37.85

0.00




2100799

其他计划生育事务支出

190.84

0.00

190.84




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.16

88.16

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

172.29

22.29

150.00




2109999

其他卫生健康支出

145.12

0.00

145.12




2100601

中医(民族医)药专项

50.00

0.00

50.00




2100101

行政运行

1,699.85

1,699.85

0.00




2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

0.01

0.01

0.00




2100102

一般行政管理事务

339.08

0.00

339.08




注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

[来源:Z01_1财政拨款收入支出决算总表]

公开04

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

(栏次3

项目

行次

合计

(栏次12

一般公共预算财政拨款

(栏次13

政府性基金预算财政拨款

(栏次14

国有资本经营预算财政拨款(栏次15

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,924.28

一、一般公共服务支出

33

272.29

272.29

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

26,951.05

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

132.00

132.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

3,840.28

3,840.28

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

79.56

79.56

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

26,050.00

0.00

26,050.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.95

0.95

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.01

0.01

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

901.05

0.00

901.05

0.00

本年收入合计

27

29,875.33

本年支出合计

59

31,276.14

4,325.10

26,951.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,695.38

年末财政拨款结转和结余

60

294.56

294.56

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,695.38


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

31,570.71

合计

64

31,570.71

4,619.66

26,951.05

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

[来源:Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表]

公开05

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

小计(栏次7

基本支出(栏次8

项目支出(栏次11

栏次

1

2

3


合计

4,325.10

2,017.25

2,307.84

2100408

基本公共卫生服务

179.52

0.00

179.52

2210201

住房公积金

79.56

79.56

0.00

2100499

其他公共卫生支出

3.51

0.00

3.51

2100409

重大公共卫生服务

30.00

0.00

30.00

2100405

应急救治机构

51.36

0.00

51.36

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1,068.42

0.00

1,068.42

2310303

地方政府向国际组织借款还本支出

0.95

0.95

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

100.00

0.00

100.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.16

88.16

0.00

2080501

行政单位离退休

6.00

6.00

0.00

2101101

行政单位医疗

82.59

82.59

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

190.84

0.00

190.84

2019999

其他一般公共服务支出

172.29

22.29

150.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.85

37.85

0.00

2109999

其他卫生健康支出

145.12

0.00

145.12

2100601

中医(民族医)药专项

50.00

0.00

50.00

2100102

一般行政管理事务

339.08

0.00

339.08

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

0.01

0.01

0.00

2100101

行政运行

1,699.85

1,699.85

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[来源:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表]

公开06表

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

合计行对应科目

经济分类

科目编码

科目名称

金额

合计行对应科目

经济分类

科目编码

科目名称

金额

合计行对应科目

301

工资福利支出

1,585.02

302

商品和服务支出

187.50

307

债务利息及费用支出

0.96

30101

基本工资

349.36

30201

办公费

14.32

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

116.56

30202

印刷费

4.43

30702

国外债务付息

0.96

30103

奖金

534.53

30203

咨询费

2.50

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

70.43

30205

水费

1.42

310

资本性支出

0.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.39

30206

电费

10.93

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

46.68

30207

邮电费

23.18

31002

办公设备购置

0.59

30110

职工基本医疗保险缴费

66.36

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

19.10

30209

物业管理费

0.72

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.85

30211

差旅费

13.68

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

221.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.20

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

22.58

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

243.18

30215

会议费

1.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

14.34

30216

培训费

0.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

196.79

30217

公务接待费

3.31

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

26.45

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

3.35

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.30

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

25.14

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

2.25

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.09

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

38.97

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

25.92

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,828.20

公用经费合计

189.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[来源:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表]

公开07

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

(栏次1

本年收入

(栏次4

本年支出

年末结转和结余

(栏次11

功能分类

科目编码

科目名称

小计

(栏次7

基本支出

(栏次8

项目支出

(栏次11

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

26,951.05

26,951.05

0.00

26,951.05

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

0.00

901.05

901.05

0.00

901.05

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

26,050.00

26,050.00

0.00

26,050.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[来源:Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表]

公开08

部门(单位):黔东南州卫生健康局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

(栏次5

基本支出

默认为0

项目支出

(栏次5

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

财政拨款三公经费支出决算表

[来源:F03机构运行信息表]

公开09

部门(单位):xx

2022年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

全年预算数.行次2

全年预算数.行次3

全年预算数.行次4

全年预算数.行次5

全年预算数.行次6

全年预算数.行次7

统计数.行次2

统计数.行次3

统计数.行次4

统计数.行次5

统计数.行次6

统计数.行次7

34.89

0.00

30.38

0.00

30.38

4.51

34.89

0.00

30.38

0.00

30.38

4.51

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2022年度收支决算总计31570.71万元,与2021年相比,增加26491.78万元,增长521.60%,主要原因是2022年黔东南州医疗物资应急储备配送中心项目建设资金26050万元和疫情防控资金1890万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2022年度收入合计29875.33万元,其中:财政拨款收入29875.33万元,占100.00%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0 万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2022年度支出合计31276.14万元,其中:基本支出2017.25万元,占6.45%;项目支出29258.89万元,占93.55%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2022年度财政拨款收支决算总计31570.71万元。与2021年相比,增加26491.78万元,增长(降低)增长521.60%,主要原因是2022年黔东南州医疗物资应急储备配送中心项目建设资金26050万元和疫情防控资金1890万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出4325.1万元,占本年支出合计的13.83%。与2021年相比,增加962.00万元,增长28.60%,主要原因是:2022疫情防控支出较2021增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)272.29万元,占0.87%;社会保障和就业支出(类)132万元,占0.42%卫生健康(类)3840.28万元,占12.28%;住房保障支出(类)79.56万元,占0.25%;其他(类)支出26050万元,占83.29%;债务还本(类)支出0.95万元,占0%;债务付息(类)支出0.01万元,占0%;抗疫特别国债(类)安排的支出901.05万元,占2.88%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3588.16万元,支出决算为4325.10万元,完成年初预算的120.54%决算数于预算数的主要原因是方舱医院建设未完工,结余指标将结转入下年使用其中:

1.2100408基本公共卫生服务。年初预算为69.63万元,支出决算为179.52万元,完成年初预算的257.82%决算数于预算数的主要原因是基本公共卫生服务中央补助年中才下达

2.2210201住房公积金。年初预算79.56万元,支出决算为79.56万元,完成年初预算100%。决算数于预算数。

3.2100499其他公共卫生支出。年初预算3.51万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算100%。决算数于预算数。

4.2100409重大公共卫生服务。年初预算30万元,支出决算为30万元,完成年初预算100%。决算数于预算数。

5.2100405应急救治机构。年初预算86.09万元,支出决算为51.36万元,完成年初预算59.66%。决算数于预算数的主要原因是州120急救指挥中心项目按照工作需要据实采购,结余部分申请结转入下年度使用

6.2100410突发公共卫生事件应急处理。年初预算1250.60万元,支出决算为1068.42万元,完成年初预算85.43%。决算数于预算数的主要原因是方舱医院建设未完工,结余指标将结转入下年使用

7.2310303地方政府向国际组织借款还本支出。年初预算0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算100%。决算数于预算数的主要原因是该项目为年中追加,无年初预算

8.2010499其他发展与改革事务支出。年初预算0万元,支出决算为100万元,完成年初预算100%。决算数于预算数的主要原因是该项目为年中下达省级项目前期工作经费,无年初预算

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算107.92万元,支出决算为88.16万元,完成年初预算81.69%。决算数于预算数的主要原因:2022年退休3人,预算按照全年进行预算

10.2080501行政单位离退休。年初预算6万元,支出决算为6万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数。

11.2101101行政单位医疗。年初预算69.94万元,支出决算为82.59万元,完成年初预算118.09%。决算数于预算数的主要原因:2022年新增7人,人员经费增加

12.2100799其他计划生育事务支出。年初预算100万元,支出决算为190.84万元,完成年初预算190.84%。决算数于预算数的主要原因是年中追加指标,用于清算以前年度应付未付计生网络专线费用

13.2019999其他一般公共服务支出。年初预算0万元,支出决算为172.29万元,完成年初预算100%。决算数于预算数的主要原因是该项目为年中下达省级项目前期工作经费和追加2021年平安建设考核经费,无年初预算

14.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算81.01万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算46.72%。决算数于预算数的主要原因是系统生成预算数大于实际支付数

15.2109999其他卫生健康支出。年初预算135.52万元,支出决算为145.12万元,完成年初预算107.08%。决算数于预算数的主要原因是年中追加抗疫慰问金9.6万元支出

16.2100601中医(民族医)药专项。年初预算50万元,支出决算为50万元,完成年初预算100%。决算数于预算数。

17.2100102一般行政管理事务。年初预算63.31万元,支出决算为339.08万元,完成年初预算535.59%。决算数于预算数的主要原因是2022年非税收入返还部分需年中追加,年初无预算

18.2320303地方政府向国际组织借款付息支出。年初预算0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算100%。决算数于预算数。

19.2100101行政运行,年初预算1505.07万元,支出决算为1699.85万元,完成年初预算112.94%。决算数于预算数的主要原因是2022年新增7人,人员经费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2017.25万元其中:

(一)人员经费1828.20万元,主要包括:基本工资349.36万元、津贴补贴116.56万元、奖金534.53万元、绩效工资70.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.39万元、职业年金缴费46.68万元、职工基本医疗保险缴费66.36万元、公务员医疗补助缴费19.10万元、其他社会保障缴费5.85万元、公积金221.19万元、其他工资福利支出22.58万元、离休费14.34万元、退休费196.79万元、抚恤金26.45万元、生活补助3.35万元、奖励金2.25万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元

(二)公用经费189.05万元,主要包括:办公费14.32万元、印刷费4.43万元、咨询费2.50万元、水费1.42万元、电费10.93万元、邮电费23.18万元、物业管理费0.72万元、差旅费13.68万元、维修(护)费0.20万元、会议费1万元、培训费0.40万元、公务接待费3.31万元、劳务费3.30万元、委托业务费25.14万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费8.09万元、其他交通费用38.97万元、其他商品和服务支出25.92万元、债务利息及费用支出(国外债务付息)0.96万元、办公设备购置0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收26951.05万元,本年支出26951.05万元。与上年不可比,主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收支项目

1.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出26050万元,主要是用于黔东南州医疗物资应急储备配送中心项目建设。

2.2340299其他抗疫相关支出901.05万元,主要是用于核酸检测补助、移动方舱购置和隔离点运行补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出预算为34.89万元,支出决算为34.89万元,完成预算的100%较上年增加5.88万元,增长20.27%决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情防控工作需要上级检查督导和州对下监管等工作任务加大。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,20212022年均无此项预算,也无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算30.38万元,支出决算30.38万元,完成预算的100%较上年增加4.42万元,增长17.61%决算数较上年增长的主要原因是:2022年疫情防控工作需要上级检查督导和州对下监管等工作任务加大。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费30.38万元。主要用于单位公务用车燃油费、过桥过路费、车辆保险费、车辆维修维护费等。截至20221231,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算4.51万元,支出决算4.51万元,完成预算的100%较上年增加0.21万元,增长1.46%决算数较上年增加的主要原因是:2022年疫情防控工作需要上级检查督导和州对下监管等工作任务加大具体是:

国内接待费支出4.51万元,主要是:省对下督导检查和县(市)对上汇报对接工作产出的接待费2022年国内公务接待46批次,413人次。

国(境)外接待费支出0万元。2022国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出189.05万元,2021年度相比,增加41.65万元,增长28.26%,主要原因是2022年人员增加7

(二)政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额71.29万元,其中:政府采购货物支出71.29万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20221231日,共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3,其他用车主要是集中出行公务用车单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作,共计18个项目进行了绩效自评,涉及资金29747.21万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2022年度,我局聘请第三方贵州至诚联合会计师事务所(普通合伙)于2022610日至2022831对我州2021年卫生健康行业项目资金开展重点绩效评价工作。主要包括:全州卫生健康系统2021年所下达的中央、省、州基本公共卫生服务、基药补助、计划生育补助资金、医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生、新冠肺炎补助资金、基础设施建设等各项资金,以及与上述资金共同投入到同一项目或政策由县级安排的财政资金和其他资金,一并纳入绩效评价范围,同时对2019-2020年卫生健康资金绩效整改工作进行督导。形成重点项目绩效评价报告10个,评价结果如下

1.抗疫特别国债(发热门诊CT配置)补助资金为各县市医院发热门诊建设提供了有力的保障,完成了部分预定绩效目标,加强和完善了黔东南州突发公共卫生事件医疗救治体系,提高了救治能力和水平,为疫情防控增加了医用设备资源供给,提高诊断效率,减少患者排队等待时间,获得患者的高度满意。但预算执行率较低,导致部分预期目标未能及时完成,项目产出得分较低;绩效目标的设立、项目管理和资金管理方面仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年抗疫特别国债(发热门诊CT配置)补助资金绩效评价得分为84.17分,绩效评价结果为

2.黔东南州基本公共卫生服务资金投入持续加大,服务内容不断增加,项目服务覆盖面和辖区居民接受服务的比例保持在高水平,城乡居民健康水平和公共卫生均等化水平不断提高。具体体现在:2021年,疫苗报告接种率均达95%以上;居民健康档案建档率为97.28%,电子健康档案建档率97.13%;高血压、糖尿病患者规范管理率均达75%以上;肺结核患者管理率达到99%以上;妇幼健康服务能力进一步提升,各项考核指标符合国家要求;农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率大幅提高;公众优生健康意识增强。但也存在项目管理制度有待完善、预算执行率偏低、资金拨付滞后、绩效管理有待加强等问题。经评价,2021年基本公卫资金绩效评价得分为87.57分,绩效评价结果为“良”。

3.基本药物补助资金为进一步巩固完善国家基本药物制度提供了有力的保障,基本完成了预定绩效目标,保障了人民群众基本用药权益,保证了村医队伍的稳定,转变“以药补医”机制,推动了卫生事业的发展。但部分乡镇基本药物制度执行质量有待提高,部分县(市)预算执行率偏低,绩效目标的设立、项目管理和资金管理方面仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年基本药物补助资金绩效评价得分为89.18分,绩效评价结果为“良”。

4.计划生育服务管理补助资金为做好黔东南州计划生育利益导向工作提供了有力保障,基本完成了预定绩效目标,保障了计划生育特殊家庭的特殊困难,保障和改善了民生,促进了社会和谐稳定。但部分县(市)资金拨付滞后,预算执行率偏低,绩效目标的设立、项目制度建设和绩效目标完成情况仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年计划生育服务管理补助资金绩效评价得分为90.89分,绩效评价结果为“优”。

5.乡村医生补助资金为做好黔东南州乡村医生队伍建设和规范管理工作提供了有力保障,基本完成了预定绩效目标,保障了乡村医生工作报酬,保障和改善了民生,促进了社会和谐稳定。但绩效目标的设立、项目管理和资金管理方面仍存在部分不完善的情况,且部分乡村医生对项目的满意程度较低,有待进一步提高。经评价,2021年乡村医生补助资金绩效评价得分为96.43分,绩效评价结果为“优”。

6.黔东南州医疗服务与保障能力提升补助资金投入持续加大,进一步推动了全州医药卫生体制改革和中医药事业传承与发展,保障了基层医疗卫生机构运行需要,加强了人才培养培训,提高了基层医疗专业技术人员职业素养和能力。但资金拨付不及时,预算执行率低等问题,使财政资金未得到有效使用和充分发挥效益;资金管理、使用,绩效目标的设立、绩效目标完成情况和制度建设和执行情况仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价得分为76分,绩效评价结果为“中”。

7.疫情防控补助资金有效提升新冠肺炎疫情预防及早发现能力,保障全州突发公共卫生事件应急处置能力,提高群众疫情防控意识度,降低疫情输入风险,保障了人体健康和公共卫生,有效提升黔东南州疫情防控能力。但也存在资金到位不及时,预算执行率偏低等问题,使财政资金未得到有效使用,充分发挥效益;项目管理制度有待完善、绩效目标的设立和绩效目标完成情况仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年疫情防控补助资金绩效评价得分为92.55分,绩效评价结果为“优”。

8.重大传染病防控补助资金预防、控制和消除了传染病的发生与流行,保障了人体健康和公共卫生,提升了黔东南州传染病防控能力。但资金到位不及时,预算执行率低等问题,使财政资金未得到有效使用和充分发挥效益;资金管理、使用,绩效目标的设立和绩效目标完成情况仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年重大传染病防控补助资金绩效评价得分为87.74分,绩效评价结果为“良”。

9.地方政府专项债券资金为各县(市)医院基础设施建设提供了有力的保障,完成了部分预定绩效目标,项目建成后能加强和完善黔东南州整体医疗实力,提升医疗卫生服务能力和患者就医环境。但截至现场评价日,涉及的项目均未完工验收,尚未投入使用,预期效益未充分显现;且各项目存在预算执行率较低,绩效目标的设立、项目管理和资金管理方面仍存在部分不完善的情况,有待进一步提高。经评价,2021年新增地方政府专项债券资金资金绩效评价得分为77.81分,绩效评价结果为“中”。

10.黔东南州120院前医疗急救专项资金为加强院前医疗急救信息化建设,强化急救中心职能,完善急救中心(站)功能,逐步构建区域协作型立体救护体系,提高院前急救服务水平和应对突发公共事件的急救处置能力,更好地为全州人民群众提供安全、有效、快捷的急救服务。但也存在预算执行率偏低的问题,项目预算资金未能按照计划执行,绩效目标与实际存在偏差,预算管理有待进一步提高。经评价,2021年黔东南州120院前医疗急救指挥体系项目资金绩效评价得分为96.30分,绩效评价结果为“优”。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05行政单位离退休费(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康支出(210公共卫生(04应急救治机构05):反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十四、卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务09):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十八)二十七、卫生健康支出(210)公共卫生(04其他公共卫生支出99):反映其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十九)二十八、卫生健康支出(210)计划生育事务(07其他计划生育事务支出99):反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(210其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、抗疫特别国债安排的支出(234)抗疫相关支出(02)其他抗疫相关支出(99):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

三十三、债务还本支出(231)地方政府一般债务还本支出(03)地方政府向国际组织借款还本支出(03):反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

三十四、其他支出(229)其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(04)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(02):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十五、一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

三十六、卫生健康支出(210中医药(06)中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十七、债务付息支出(232)地方政府一般债务付息支出(03)地方政府向国际组织借款付息支出(03):反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费)所发生的支出。

第五部分附件

附件:1.黔东南州第二人民医院医技综合楼前期经费项目支出绩效自评表

2.黔东南州人民医院省级区域次中心项目前期经费项目支出绩效自评表

3.卫生健康考试和医疗事故鉴定费项目支出绩效自评表

4.黔东南州120院前医疗急救指挥体系项目支出绩效自评表

5.基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

6.中医重点专科建设项目支出绩效自评表

7.重大疾病防控工作配套经费绩效自评表

8.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金绩效自评表

9.新冠肺炎疫情防控工作经费绩效自评表

10.中医(民族医)药专项资金绩效自评表

11.计划生育网络州级专项绩效自评表

12.州县乡党政领导干部健康体检绩效自评表

13.黔东南州医疗物资应急储备配送中心项目建设项目绩效自评表

14.抗疫特别国债提升新冠病毒核酸检测能力建设项目绩效自评表

15.州级医疗机构核酸检测费用补助绩效自评表

16.州级隔离点应急物资运行经费补助绩效自评表

17.慰问援筑医务人员慰问金绩效自评表

18.人事档案工作经费绩效自评表


附件1

黔东南州第二人民医院医技综合楼前期经费项目支出绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

黔东南州第二人民医院医技综合楼前期经费

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

贵州医科大学第二附属医院
(黔东南州第二人民医院)

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

100.00


100.00

100.00%

财政拨款

100.00


100.00

其中:上级补助

100.00


100.00

本级安排




其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

编制完成黔东南州第二人民医院医技住院综合楼建设项目的初步设计。

截止2022年12月31日,已完成黔东南州第二人民医院医技住院综合楼建设项目的初步设计相关工作。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

投入

项目立项

项目立项规范性

合规

达成预期目标

2

2


绩效目标合理性

合理

达成预期目标

2

2


绩效指标明确性

明确

达成预期目标

2

2


资金落实

资金到位率

100%

100%

2

2


到位及时率

100%

100%

2

2


过程

项目管理

管理制度健全性

制度健全

部分达成预计指标并具有一定效果

2

1

单位对医院的管理权责不明晰。

制度执行有效性

有效

达成预期目标

1

1


项目质量可控性

可控

达成预期目标

2

2


财务管理

管理制度健全性

健全

达成预期目标

1

1


资金使用合规性

合规

达成预期目标

2

2


财务监控有效性

有效

部分达成预计指标并具有一定效果

2

1

项目实施在医院,存在监控不到位。

预算资金执行率

100%

100%

10

10


产出指标

数量

完成医技住院综合楼设计

1个

1个

10

10


质量

医技住院综合楼设计验收合格率

100%

100%

15

15


时效

医技住院综合楼设计完成时限

1年内

1年内

5

5


成本

项目或定额成本控制率

100%

100%

5

5


效益指标

社会效益

医技住院综合楼设计科学规范合理,建成后黔东南州第二人民医院医疗服务能力稳步提升

稳步提升

达成预期目标

25

25


满意度指标

服务对象满意度

黔东南州第二人民医院对设计的满意度

90%

90%

10

10


总分

100

98


绩效结论

自评得分98分,评价为“优秀”。

附件2

黔东南州人民医院省级区域次中心项目前期经费项目支出绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

黔东南州人民医院省级区域次中心项目前期经费

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州人民医院

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

150.00


150.00

100.00%

财政拨款

150.00


150.00

其中:上级补助

150.00


150.00

本级安排




其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成黔东南州省级区域医疗中心建设项目的设计工作。

截止2022年12月31日,已完成黔东南州省级区域医疗中心建设项目的设计相关工作。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

投入

项目立项

项目立项规范性

合规

达成预期目标

2

2


绩效目标合理性

合理

达成预期目标

2

2


绩效指标明确性

明确

达成预期目标

2

2


资金落实

资金到位率

100%

100%

2

2


到位及时率

100%

100%

2

2


过程

项目管理

管理制度健全性

制度健全

部分达成预期指标并具有一定效果

2

1

单位对医院的管理权责不明晰。

制度执行有效性

有效

达成预期目标

1

1


项目质量可控性

可控

达成预期目标

2

2


财务管理

管理制度健全性

健全

达成预期目标

1

1


资金使用合规性

合规

达成预期目标

2

2


财务监控有效性

有效

部分达成预期指标并具有一定效果

2

1

项目实施在医院,存在监控不到位。

预算资金执行率

100%

100%

10

10


产出指标

数量

完成黔东南州省级区域医疗中心建设项目设计

1个

1个

10

10


质量

黔东南州省级区域医疗中心建设项目设计验收合格率

100%

100%

15

15


时效

2023年底前完成设计工作

1年内

1年内

5

5


成本

项目或定额成本控制率

100%

100%

5

5


效益指标

社会效益

项目建成后,我州医疗服务能力不断提升。

不断提升

达成预期目标

25

25


满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

90%

90%

10

10


总分

100

98


绩效结论

自评得分98分,自评为“优秀”等次。

附件3

卫生健康考试和医疗事故鉴定费项目支出绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

卫生健康考试和医疗事故鉴定费

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

333.52


321.51

96.40%

财政拨款

333.52


321.51

其中:上级补助




本级安排

333.52


321.51

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年将收取的护士资格报名费、卫生专业技术报名费、医师资格报名费和医疗事故鉴定费直接缴存入州国库,州财政局扣除相关税费后返还给我局。主要用途为:一是支付2023年护士资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试国家、省级和州外考点考试费;二是支付州内组织考试产生的相关费用;三是返还州医学会缴存的医疗事故鉴定费;四是结余部分用于弥补我局运转经费不足。

截止2022年12月31日,已完成护士资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试和医疗事故鉴相关工作。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

预算执行

预算执行

预算资金执行率

100%

96%

10

9

节约考试成本

产出指标

数量

全州考试人数

19000人

15964人

10

8

报名人数同比2021年减少

医疗事故鉴定数

24例

25例

5

3

有1例是2021年的

质量

医疗事故鉴定出错数

0例

0例

10

10


考试通过率

30%

35%

10

10


时效

1年内完成相关工作

1年

1年内

5

5


成本

医疗事故鉴定费

元/例

100%

5

5


项目或定额成本控制率

100%

100%

5

5


效益指标

社会效益

医学会医疗事故建设能力提升

逐渐提升

达成预期目标

10

10


全州医疗服务和保障能力(人才建设)稳步提升

稳步提升

达成预期目标

15

15


满意度指标

服务对象满意度

医疗事故鉴定申请方满意度

80%

80%

5

4


考生满意度

80%

80%

10

9


总分

100

93


绩效结论

自评得分93分,自评“优秀”等次。

附件4

黔东南州120院前医疗急救指挥体系项目支出绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2022年4月10日

项目名称

黔东南州120院前医疗急救指挥体系

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

86.09


51.36

59.66%

财政拨款

86.09


51.36

其中:上级补助




本级安排

86.09


51.36

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

黔东南州120院前医疗急救指挥体系运行正常。

2022年黔东南州120院前医疗急救指挥体系运行正常。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

预算执行

预算执行

预算资金执行率

100%

60%

10

6

厉行节约专款专用

产出指标

数量

120院前急救信息系统服务区域

16个县(市)

8个县(市)

5

3.5


完成450名各网络医院急救站点院前急救培训

450名

450名

10

10


质量

信息系统运行稳定性

98%

98%

10

10


培训合格率

100%

100%

10

10


时效

1年内完成相关工作

1年

1年

10

10


成本

项目或定额成本控制率

100%

100%

10

10


效益指标

社会效益

全州急救能力稳步提升

稳步提升

达成预期指标

25

25


满意度指标

服务对象满意度

120急救患者满意度≧80%

80%

80%

10

10


总分

100

94.5


绩效结论

自评得分94.50分,自评“优秀”等次。

附件5

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

基本公共卫生服务项目

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

245.51


179.52

73.12%

财政拨款

245.51


179.52

其中:上级补助

245.51


179.52

本级安排




其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成基层机构的指导,划生育避孕药具,健康科普、重点领域重点人群健康教育,健康促进县区及健康促进场所建设,控烟宣传与人群干预、食品安全标准跟踪评价项目,医养结合与失能老年人评估指导项目,卫生健康项目预算绩效管理,食源性疾病监测,全国医疗服务价格和成本监测等工作。 开展本年度健康素养促进重点任务工作,对脱贫地区健康素养促进行动、健康县(市)、健康细胞建设等督促指导,持续推进健康教育进乡村、进家庭、进学校等工作,普及健康知识,传授健康基本技能,倡导健康生活方式,营造健康知识环境,提升居民健康素养水平。

1:完成相关督导;
2:积极开展了健康素养促进行动,普及健康知识,传授健康基本技能,倡导健康生活方式,营造健康知识环境,提升全省居民健康素养水平。完成居民健康素养监测,为下一步相关卫生健康政策制定和决策提供数据支持和科学依据。持续推进控烟干预工作,全面推动无烟环境建设、简短戒烟干预和戒烟门诊建设、控烟能力培训以及控烟宣传教育等工作。
3:开展了医养结合与失能老年人评估指导工作;
4:开展了卫生健康项目预算重点绩效评价。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

投入

项目立项

项目立项规范性

合规

达成预期目标

2

2


绩效目标合理性

合理

达成预期目标

2

2


绩效指标明确性

明确

达成预期目标

2

2


资金落实

资金到位率

100%

100%

2

2


到位及时率

100%

100%

2

2


过程

项目管理

管理制度健全性

制度健全

达成预期目标

2

2


制度执行有效性

有效

达成预期目标

1

1


项目质量可控性

可控

达成预期目标

2

2


财务管理

管理制度健全性

健全

达成预期目标

1

1


资金使用合规性

合规

达成预期目标

2

2


财务监控有效性

有效

达成预期目标

2

2


预算资金执行率

100%

73%

10

7

存在需要错年考核

产出指标

数量

开展卫生健康项目预算重点绩效评价

1次

1次

2

2


开展基本公卫培训

1次

1次

2

2


开展基本公卫督导次数

2次

2次

2

2


开展医养结合与失能老年人评估指导项目

1次

1次

2

2


开展基本公卫考核

1次

1次

2

2


开展卫生健康项目预算绩效管理培训

1次

1次

2

2


购置计划生育避孕药具车辆

1辆

1辆

2

2


开展健康素养促进项目宣传、巡讲、培训等

3次

3次

2

2


开展健康县(市)、健康细胞建设技术评估

3个

3个

2

2


完成健康素养调查

16个

16个

2

2


开展健康县(市)、健康细胞建设督导指导

3个

3个

2

2


质量

计划生育避孕药具车辆采购验收合格率

100%

100%

2

2


卫生健康项目预算绩效管理培训合格率

100%

100%

2

2


基本公卫相关督导、培训、宣传工作完成情况

完成

完成

2

2


健康素养监测数据上报及时率及完整率

90%

90%

2

2


时效

1年完成相关工作

1年

1年

1

1


成本

项目成本控制范围

245.51万元

179.52万元

2

2


项目或定额成本控制率

100%

100%

2

2


效益指标

社会效益指标

居民健康素养水平不断提升

达到或超过全省水平

达成预期目标

3

3


可持续影响指标

居民烟草危害认知水平

逐步提高

达成预期目标

4

4


医养结合服务水平

不断提高

达成预期目标

3

3


基本公共卫生服务水平

不断提高

达成预期目标

8

8


卫生健康项目预算绩效管理水平

不断提高

达成预期目标

3

3


居民健康意识和健康知识知晓率

逐步提高

达成预期目标

4

4


满意度指标

服务对象满意度

培训人员对培训工作的满意度

85%

85%

2.5

2.5


群众对基本公卫工作满意度

80%

80%

2.5

2.5


老年人对医养结合服务满意度

70%

70%

2.5

2.5


服务对象对健康素养工作的满意度

较上年提高

达成预期目标

2.5

2.5


总分

100

97


绩效结论

自评为“优秀”等次。

附件6

中医重点专科建设项目支出绩效自评表





(2022年度)





单位(盖章):黔东南州卫生健康局



填报日期:2023年4月10日

项目名称

中医重点专科专线建设

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

20


20

100%

财政拨款

20


20

100%

其中:上级补助




本级安排

20


20

100%

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

立项建设3个州级中医重点专科,建设期为三年。建设期满后, 对达到验收条件的州级中医重点专科进行验收。

已经建设3个州级中医重点专科,州人民医院、贵医大二附院、州民研院个1个。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

预算执行

预算执行

预算资金执行率

100%

100%

10

10


产出指标

数量

建设州级中医重点专科建设单位

3个

3个

15

15


质量

验收合格率

100%

100%

15

15


时效

3年内完成

2022年底完成

2022年底完成

15

15


成本

成本控制在20万元以内

≤20万元

20万元

10

10


效益指标

社会效益

中医技术水平和中医药服务能力提升

逐步提升

达成预期指标

25

25


满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

≥90%

88%

10

9

贵医大二附院住院诊患者满意度为达省标准

总分

100

99


绩效结论

自评为“优秀”等次。

附件7

重大疾病防控工作配套经费绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

重大疾病防控工作配套经费

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

10


10

100%

财政拨款

10


10

100%

其中:上级补助




本级安排

10


10

100%

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保2022年全州甲乙丙类传染病总发病率控制在500/10万以下;全州艾滋病感染者和病人抗病毒治疗率、治疗成功率分别达90%以上;进一步规范肺结核传染期患者集中隔离住院治疗,实施5个县传染期肺结核患者集中隔离住院治疗工作,全州肺结核患者管理率达到90%以上;全州严重精神障碍患者规范管理率、服药率、规律服药率分别达到85%、80%、60%以上。

圆满完成2022年重大传染病相关工作,各项指标达到预期目标。

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

预算执行

预算执行

预算资金执行率

100%

100%

10

10


产出指标

数量指标

召开培训会议

≥1次

2次

5

5


开展调研

≥2次

2次

5

5


开展督导检查

≥4次

4次

5

5


质量指标

培训合格率

≥85%

90%

10

10


完成调研报告

≥2篇

2篇

10

10


时效指标

1年完成相关工作

≤1年

1年

10

10


成本指标

培训成本

≤450元/人/天

小于450元/人/天

5

5


项目或定额成本控制率

100%

100%

5

5


效益指标

社会效益指标

全州甲乙丙类传染病总发病率逐年降低

≤500人/10万人

小于500人/10万人

10

10


艾滋病、结核病、严重精神障碍患者管理各项指标达到省级目标任务要求

高于省级目标任务

达成预期指标

15

15


满意度指标

满意度指标

艾滋病、结核病、严重精神障碍患者家属

≥80%

79%

3

2

服务质量达不到群众需求

艾滋病、结核病、严重精神障碍患者

≥80%

79%

3

2

服务质量达不到群众需求

参与重大疾病防治工作者的满意度

≥80%

79%

4

3

服务质量达不到群众需求

总分

100

97


绩效结论

自评为“优秀”等次。

附件8

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金绩效自评表

单位(盖章):黔东南州卫生健康局

(2022年度)

填报日期:2023年4月10日

项目名称

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金

主管部门及代码

黔东南州卫生健康局
11522600MB15224764

实施单位

黔东南州卫生健康局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)

资金总额(万元)

1270.6


1038.42

82%

财政拨款

1270.6


1038.42

82%

其中:上级补助




本级安排

1270.6


1038.42

82%

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况