2023年黔东南苗族侗族自治州中心血站部门决算公开说明
2023年黔东南苗族侗族自治州中心血站部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州中心血站概况
一、部门职责
1.按照贵州省级人民政府卫生行政部门的规定，黔东南州中心血站在辖区范围内（13个县市1个开发区）开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担供血区域内血液储存的质量控制；
3 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4.全州临床用血血液标本集中检测；
5.承担卫生行政部门交办的任务。
二、机构设置
黔东南州中心血站内设8个科室：分别是办公室、财务科、检验科、质管科、成份科、献血服务科、后勤科、供血科。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,081.38 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 2,081.38 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2,081.38 本年支出合计 58 2,081.38 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 46.21 年末结转和结余 60 46.21 30 61 总计 31 2,127.59 总计 62 2,127.59 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,081.38 2,081.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2,081.38 2,081.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,081.38 2,081.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 1,982.55 1,982.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 81.40 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,081.38 48.38 2,033.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2,081.38 48.38 2,033.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,081.38 48.38 2,033.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 1,982.55 48.38 1,934.17 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 81.40 0.00 81.40 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.43 0.00 17.43 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,081.38 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 2,081.38 2,081.38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,081.38 本年支出合计 59 2,081.38 2,081.38 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 46.21 年末财政拨款结转和结余 60 46.21 46.21 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 46.21 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,127.59 总计 64 2,127.59 2,127.59 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,081.38 48.38 2,033.00 210 卫生健康支出 2,081.38 48.38 2,033.00 21004 公共卫生 2,081.38 48.38 2,033.00 2100406 采供血机构 1,982.55 48.38 1,934.17 2100409 重大公共卫生服务 81.40 0.00 81.40 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.43 0.00 17.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 48.38 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 46.48 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1.90 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 48.38 公用经费合计 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：黔东南苗族侗族自治州中心血站 2023年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33.29 0.00 32.90 2.57 30.33 0.39 33.30 0.00 32.91 2.57 30.33 0.39 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为2127.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少175.67万元，下降7.63%，主要原因是：办公费、专用材料费、退还血液成本费等项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计2081.38万元，其中：财政拨款收入2081.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计2081.38万元，其中：基本支出48.38万元，占2.32%；项目支出2033.00万元，占97.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入为2081.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加401.19万元，增长23.88%，主要原因是：上年结转非税收入增加。 2023年度财政拨款支出为2081.38万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少153.51万元，下降6.87%，主要原因是：办公费、专用材料费、退还血液成本费等项目支出减少。 2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2081.38万元。与2022年度相比，决算数增加401.19万元，增长23.88%，主要原因是：上年结转非税收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位一直无此向资金收入国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出2081.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少153.51万元，下降6.87%，主要原因是办公费、专用材料费、退还血液成本费等支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）2081.38万元，占100.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.57万元，支出决算为2081.38万元，完成年初预算的1480.66%。其中:采供血机构上年结转92.19万元，当年财政定额拨款的48.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算数是按财政系统的数据填列（是上年末结转92.19万元加上当年财政定额拨款的48.38万元），不含当年安排的非税收入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48.38万元，其中： （一）人员经费48.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资支出48.38万元。 （二）公用经费0.00万元，主要包括：本单位无此项支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度无政府基金预算财政拨款。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度无资本经营预算财政拨款。具体情况如下： 无。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.30万元，支出决算为33.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.70万元，增长20.65%; 主要变动原因是购置送血车增加购置税及用车油耗增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平; 主要变动原因是本单位无此项支出。 2.公务用车购置及运行维护费预算32.91万元，支出决算32.91万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.31万元，增长19.24%; 主要变动原因是2023年度购置送血车增加购置税及用车油耗增加。 3.公务接待费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.39万元，增长0.00%; 主要变动原因是2022年无公务接待费发生，2023年新增外单位考察、监督检查等接待费 国内接待费支出0.39万元，主要是：2023年新增外单位考察、监督检查等接待费。2023年国内公务接待5.00批次，24.00人次。 国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无此项支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，本单位无此项支出，主要原因是本单位无此项列支。 （二）政府采购支出情况 2023年度政府采购支出总额413.92万元，其中：政府采购货物支出315.31万元、政府采购工程支出98.62万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车用于单位公务工作开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2081.38 万元，自评覆盖率达到 100%。见附件1。 （二）项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件2-5。 （三）部分重点项目绩效评价结果 2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分附件 预算绩效情况说明附件。
第四部分名词解释
