黔东南州卫生健康局2021年部门预算及 “三公”经费预算信息

   目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

表一 2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。

3.拟定组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

9.指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10.负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。

11.负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

13.提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

14.代管黔东南老龄协会，指导黔东南州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

州卫生健康局包含财政全额拨款行政单位1个（州卫生健康局机关），财政全额补助事业单位4个（州卫生健康促进中心、州性别比中心、州药具中心、州信息中心）。

（三）部门人员构成

州卫生健康局总编制数78名，在职实有人数78人。其中：行政编制数36名，在职实有人数38人（含2名机关工勤人员，1名社会化聘用工勤）；事业编制数42名，在职实有人数40名。临时聘用5人，离休人员2人、退休人员71人，遗属2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2021年度总预算总收入3856.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1559.27万元，占总预算收入的40.44%；上年结转收入2296.80万元，占总预算收入的59.56%。

2021年度总预算支出3856.07万元，其中：一般公共服务支出332.2万元，占总预算支出的8.61%；社会保障和就业支出376.11万元，占总预算支出的9.75%；卫生健康支出3073.61万元，占总预算支出的79.71%；住房保障支出74.15万元，占总预算支出的1.93%。

（二）收支增减变化情况说明

同比2020年预算总收入支出3856.07万元，2021年预算总收入支出增加了354.62万元。其中：同比2020年一般公共预算拨款收入支出2011.34万元，2021年一般公共预算拨款收入支出减少了452.07万元；同比2020年上年结转收入支出1490.11万元，2021年上年结转收入支出增加了806.69万元。

2021年同比2019年预算收支有所增加，主要原因是：一是州本级专项相较2020年减少291万元；二是州计生协会单独预算，划出在职10人，退休3人，相较上年人员经费和公用经费减少；三是2020年因新冠疫情防控需要，追加州级配套结余1400万元。

（三）收入预算情况说明

2021年部门收入3856.07万元，其中：

其他发展与改革事务支出预算192.20万元，占部门收入3856.07万元的5.49%；

行政单位离退休预算251.71万元，占部门收入3856.07万元的7.19%；

事业单位离退休预算50万元，占部门收入3856.07万元的1.43%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算118.25万元，占部门收入3856.07万元的3.38%；

机关事业单位职业年金缴费支出预算48.24万元，占部门收入3856.07万元的1.38%；

行政运行预算1071.98万元，占部门收入3856.07万元的30.62%；

一般行政管理事务预算2.28万元，占部门收入3856.07万元的0.07%；

其他基层医疗卫生机构支出预算792万元，占部门收入3856.07万元的22.62%；

基本公共卫生服务预算96.41万元，占部门收入3856.07万元的2.75%；

重大公共卫生服务预算261.53万元，占部门收入3856.07万元的7.47%；

其他公共卫生服务预算66.90万元，占部门收入3856.07万元的1.91%；

中医（民族医）药专项预算18.20万元，占部门收入3856.07万元的0.52%；

计划生育服务预算116.15万元，占部门收入3856.07万元的3.32%；

行政单位医疗预算101.76万元，占部门收入3856.07万元的2.91%；

其他卫生健康支出预算226.40万元，占部门收入3856.07万元的6.47%；

住房公积金预算87.44万元，占部门收入3856.07万元的2.47%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2021年部门支出预算3856.07万元，其中：一般公共预算基本支出1497.34万元，一般公共预算项目支出514万元，上年结转结余支出1490.11万元。

其他发展与改革事务支出预算192.20万元，占支出预算3856.07万元的4.98%；

其他一般公共服务支出预算140.00万元，占支出预算3856.07万元的3.63%；

行政单位离退休预算224.84万元，占支出预算3856.07万元的5.83%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算106.72万元，占支出预算3856.07万元的2.77%；

机关事业单位职业年金缴费支出预算44.55万元，占支出预算3856.07万元的1.16%；

行政运行预算999.58万元，占支出预算3856.07万元的25.92%；

一般行政管理事务预算80.44万元，占支出预算3856.07万元的2.09%；

基本公共卫生服务预算151.42万元，占支出预算3856.07万元的3.93%；

重大公共卫生服务预算40.00万元，占支出预算3856.07万元的1.04%；

突发公共卫生事件应急处理预算1412.07万元，占支出预算3856.07万元的36.62%；

其他公共卫生服务预算30.00万元，占支出预算3856.07万元的0.78%；

计划生育服务预算110.00万元，占支出预算3856.07万元的2.85%；

行政单位医疗预算80.09万元，占支出预算3856.07万元的2.08%；

其他卫生健康支出预算170.01万元，占支出预算3856.07万元的4.41%；

住房公积金预算74.15万元，占支出预算3856.07万元的1.92%。

2.部门预算“三公经费”情况

我局2021年“三公经费”总预算35.68万元，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，同比上年无增减变化。主要原因是2021年无因公出国（境）工作计划。

公务接待费预算为10万元，同比上年无增减变化。主要原因是我局根据中央、省和州相关规定，严格执行接待相关政策，故本年预算同比上年持平。

公务车购置及运行费预算为25.68万元，均为公务车运行维护费，同比上年26.84万元公务车运行维护费预算减少了1.16万元，增幅为4.32%。主要原因是：因州计生协会2021年单列，人员减少，人员车补减少，使车改后的10%部分减少。本年度我单位无公务车购置计划，故未安排预算。

3.政府性基金预算支出情况

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年公共预算财政拨款项目支出预算223万元，其中：

中医重点专科建设项目支出预算20万元，用于完成6个州级中医重点学科建设任务；

计划生育网络专线建设项目支出预算110万元，用于支付移动公司计划生育网络专线服务费；

州县乡党政领导干部健康体检项目支出预算43万元，用于完成2021年州县乡党政领导干部健康体检任务；

重大传染病防控工作配套项目支出预算20万元，用于完成2021年重大传染病防控工作。

新冠肺炎疫情防控工作项目支出预算30万元，用于支付我局2021年开展疫情防控相关支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为217.58万元，其中：办公费32万元，水费8万元，电费15万元，邮电费2万元，物业管理费1.5万元，差旅费5万元，工会经费8万元，其他交通费44.78万元，会议费10万元，培训费10万元，劳务费25万元，委托业务费5万元、公务接待费10万元，公务用车运行维护费25.68万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出10.62万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计2775.96万元，其中：流动资产2510.25万元，固定资产净值为265.71万元。

（三）部门政府采购情况

2021年我局政府采购预算7.50万元，采购项目主要是计划采购10台台式计算机预算4.00万元、3台笔记本电脑预算1.50万元、2台立式空调预算1.60万元、2台打印机预算0.40万元。

（四）预算绩效说明

1、2021年，我局资金总额1559.27万元，整体绩效目标为加快我州基层卫生服务能力建设；紧盯重大项目的申报和实施；加强传染病、地方病控制和结核病等重点传染病防治工作；强基层补短板，打好脱贫攻坚健康扶贫硬仗；全面加强公立医院党的建设；深化公立医院综合改革；全力推进县域综合医改；加快推进卫生信息化建设；扎实推进各项工作，做到健康扶贫和疫情防控“两手抓、两手都要硬”，为我州全面建成小康社会提供卫生健康保障。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算223万元。其中：

项目1计划生育网络专线建设110万元。绩效中长期目标为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要，用于支付计划生育网络专线服务年费。绩效年度目标为支付2021年计划生育网络专线服务费。项目概况为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要。项目长期绩效指标为根据省卫生健康委对计划生育信息化工作的需要，进一步提升卫生健康服务水平，2021年110万元，2021年110万元，2022年110万元。项目年度绩效指标为完成2021年计划生育网络专线支付相关工作。

项目2州县乡党政领导干部健康体检43万元。绩效中长期目标为根据州干部健康保障办发文件要求，每年将州县乡党政领导干部体检经费纳入财政预算，达到对疾病早发现、早诊断、早治疗的目的，从而降低州县乡党政领导干部职业病、亚健康及其他疾病发生率。绩效年度目标为完成2021年乡党政领导干部体检相关工作。项目概况为根据州干部健康保障办发文件要求，每年要州县乡党政领导干部体检，并将经费纳入财政预算。项目长期绩效指标为根据州干部健康保障办发文件要求，每年将州县乡党政领导干部体检经费纳入财政预算，达到对疾病早发现、早诊断、早治疗的目的，从而降低州县乡党政领导干部职业病、亚健康及其他疾病发生率，2021年43万元，2022年83万元，2023年83万元。项目年度绩效指标为。

项目3重大传染病防控工作配套经费20万元。绩效中长期目标为根据省卫生健康委对重大传染病防控工作的考核，为进一步加强重大传染病防控能力提升工作。绩效年度目标为完成全州2021年重大传染病防控工作。项目概况为进一步加大对基层重大传染病防控的督促指导力度。项目长期绩效指标为全州重大传染病防控能力逐步提升，2021年20万元，2022年30万元，2023年30万元。项目年度绩效指标为完成全州2021年重大传染病防控工作。

项目4中医重点专科建设20万元。绩效中长期目标为根据《黔东南州人民政府关于推进中医药民族医药改革发展的实施意见》（黔东南府发〔2016〕23号）文件精神，到2021年，建成18个州级中医重点学科。绩效年度目标为完成18个州级中医重点学科。项目概况为根据《黔东南州人民政府关于推进中医药民族医药改革发展的实施意见》（黔东南府发〔2016〕23号）文件精神，到2021年，建成18个州级中医重点学科。项目长期绩效指标为全州建成18个州级中医重点学科，大力发展中医药民族医药事业，2021年20万元，2022年0万元，2023年0万元。项目年度绩效指标为累计完成18个州级中医重点学科建设任务。

项目5新冠肺炎疫情防控工作经费30万元。绩效中长期目标为根据新冠疫情防控常态化工作需要，做好疫情防控相关工作。绩效年度目标为完成全州2021年新冠肺炎疫情防控工作。项目概况为统筹全州卫生健康体系新冠疫情防控工作，督促指导各县（市）的疫情防控相关工作。项目长期绩效指标为全州新冠疫情防控能力显著提升，2021年30万元，2022年30万元，2023年30万元。项目年度绩效指标为完成全州2021年新冠疫情防控工作。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休费（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04） 突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出★（99）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见《黔东南州卫生健康局2021年部门预算和“三公”经费信息公开附表》。

                        黔东南州卫生健康局

                          2021年4月7日

附件：黔东南州卫生健康局2021年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls