目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………13
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…15
七、政府性基金预算支出表……………………………17
八、国有资本经营预算支出表…………………………18
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………19
十、基本支出预算总表…………………………………20
十一、项目支出预算总表………………………………23
十二、部门政府采购预算表……………………………25
十三、省对下转移支付预算表…………………………26
十四、项目支出绩效目标表……………………………27
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………38
二、财政拨款收支总体情况……………………………39
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………40
四、基本支出预算总体情况……………………………41
五、项目支出预算总体情况……………………………42
六、政府采购预算情况…………………………………42
七、项目支出绩效目标情况……………………………43
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………43
二、国有资产占有使用情况……………………………43
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………43
四、名词解释……………………………………………44
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。
(三)拟定组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,实施国家药典。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
(九)指导县(市)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
(十)负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
(十一)负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
(十三)提出加强全州医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。
(十四)代管黔东南老龄协会,指导黔东南州计划生育协会的业务工作。
(十五)完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置
州卫生健康局包含正县级财政全额拨款行政单位1个(州卫生健康局机关),财政全额补助事业单位5个,其中:州卫生健康促进中心和州120急救中心为副县级事业单位,州性别比中心、州药具中心和州信息中心为正科级事业单位,以上5个事业单位不独立办公,不单独核算,统一由州卫生健康局机关管理。
州卫生健康局机关内设14个科室,具体为:办公室、人事与宣传科(机关党委办公室)、政策法规与综合监督科、规划信息和科技教育科、财务科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生科、老龄健康科、妇幼健康服务科、人口与家庭科、中医药民族医药管理科和离退休工作科。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算,其预算纳入本级预算合并编制,故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括:州卫生健康促进中心、州120急救中心、州性别比中心、州药具中心和州信息中心。
四、部门人员构成
州卫生健康局总编制数98名,在职实有人数160人。其中:行政编制数36名,在职实有人数36人(含4名机关工勤人员,1名社会化聘用工勤);事业编制数62名,在职实有人数46名。临时聘用5人,离休人员1人、退休人员68人,遗属和遗孀4人。
第二部分:部门预算公开报表
2023年部门收支预算总表 | |||
部门名称:黔东南州卫生健康局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1948.75 |
一、本年支出 |
2519.48 |
(一)财政拨款收入 |
1948.75 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 |
1948.75 |
(二)外交支出 |
0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(三)单位资金收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
1.事业收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
307.77 |
3.上级补助收入 |
0.00 |
(九)卫生健康支出 |
2123.48 |
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
5.其他收入 |
0.00 |
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
88.23 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、上年结转结余 |
570.73 |
二、年终结转结余(非财政拨款) |
0.00 |
收入总计 |
2519.48 |
支出总计 |
2519.48 |
注: 保留两位小数。
表2 | ||||||||||||||||||||
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
部门名称:黔东南州卫生健康局 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
黔东南州卫生健康局 |
2519.48 |
1948.75 |
1948.75 |
1948.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
570.73 |
570.73 |
570.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表3 | ||||||||||||||||||||||
2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
合计 |
2519.48 |
2519.48 |
1795.75 |
723.73 |
2519.48 |
1795.75 |
723.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
159.70 |
159.70 |
159.70 |
0.00 |
159.70 |
159.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.72 |
98.72 |
98.72 |
0.00 |
98.72 |
98.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.36 |
49.36 |
49.36 |
0.00 |
49.36 |
49.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2100101 |
行政运行 |
1328.04 |
1328.04 |
1328.04 |
1328.04 |
1328.04 |
||||||||||||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
39.67 |
39.67 |
39.67 |
39.67 |
39.67 |
||||||||||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
||||||||||||||||
2100405 |
应急救治机构 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
||||||||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
65.99 |
65.99 |
65.99 |
65.99 |
65.99 |
||||||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
||||||||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
||||||||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
||||||||||||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
71.70 |
71.70 |
71.70 |
71.70 |
71.70 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
88.23 |
88.23 |
88.23 |
88.23 |
88.23 |
注: 保留两位小数。
表4 | |||
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1948.75 |
一、本年支出 |
2519.48 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
1948.75 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 | ||
(五)教育支出 |
0.00 | ||
(六)科学技术支出 |
0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 |
307.77 | ||
(九)卫生健康支出 |
2123.48 | ||
(十)节能环保支出 |
0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 |
0.00 | ||
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
88.23 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、年终结转结余 |
570.73 |
0.00 | |
收入总计 |
2519.48 |
支出总计 |
2519.48 |
注: 保留两位小数。
表5 | |||||||||
2023年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
7 | |
合计 |
2519.47 |
1795.75 |
723.72 |
575.00 |
562.99 |
12.01 |
28.00 |
120.72 | |
2080501 |
行政单位离退休 |
159.70 |
159.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.72 |
98.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.36 |
49.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100101 |
行政运行 |
1328.04 |
1328.04 |
||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
39.67 |
39.67 |
39.67 |
27.66 |
12.01 |
|||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
||||
2100405 |
应急救治机构 |
34.73 |
34.73 |
34.73 | |||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
65.99 |
65.99 |
65.99 | |||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
48.00 |
48.00 |
28.00 |
20.00 | ||||
2100717 |
计划生育服务 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
71.70 |
71.70 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
88.23 |
88.23 |
注: 保留两位小数。
表6 | ||
2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
合计 |
1795.76 | |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1420.93 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
367.16 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
173.11 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
65.53 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
470.34 |
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.72 |
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
49.36 |
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
71.70 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.28 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
88.23 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
35.50 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
211.23 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
68.94 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.80 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
7.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
21.25 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
18.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
10.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
37.98 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
4.92 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
2.50 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9.80 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
25.04 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.40 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.40 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
163.20 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
3.50 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
14.44 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
145.26 |
注: 保留两位小数。
表7 | ||||||
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表8 | ||||||
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表9 | |||||||||||
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
合计 |
12.21 |
34.89 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
1.11 |
3.18% |
一、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、公务接待费 |
4.30 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
10.86% |
三、公务用车购置及运行维护费 |
7.91 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
2.04% |
1、公务用车运行维护费 |
7.91 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
2.04% |
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化:
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金,2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金),为便于对比,本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费,2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 | |||||||||||||||||
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
黔东南州卫生健康局 |
1795.76 |
1795.76 |
1795.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
人员类项目-需汇总 |
1600.36 |
1600.36 |
1600.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
145.26 |
145.26 |
145.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.72 |
98.72 |
98.72 |
|||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
49.36 |
49.36 |
49.36 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
367.16 |
367.16 |
367.16 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
470.34 |
470.34 |
470.34 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
65.53 |
65.53 |
65.53 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
173.11 |
173.11 |
173.11 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
37.98 |
37.98 |
37.98 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
71.70 |
71.70 |
71.70 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
88.23 |
88.23 |
88.23 |
|||||||||||
公用经费运转类项目-需汇总 |
195.40 |
195.40 |
195.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2100101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100101 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.04 |
25.04 |
25.04 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
68.94 |
68.94 |
68.94 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
注: 保留两位小数。
表11 | |||||||||||||||||
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
部门名称:黔东南州卫生健康局 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
合计 |
723.72 |
723.72 |
723.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
黔东南州卫生健康局 |
723.72 |
723.72 |
723.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
艾滋病、结核病等重大疾病防控工作经费 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
计生专网租用项目 |
2100717 |
计划生育服务 |
30213 |
维修(护)费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
县乡党政领导干部健康体检 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2022年卫生健康相关考试和医疗事故鉴定项目 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.01 |
12.01 |
12.01 |
||||||||||
2022年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)省级补助资金 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
2022年计划生育网络州级专项 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
30213 |
维修(护)费 |
60.16 |
60.16 |
60.16 |
||||||||||
2022年基本公共卫生服务中央补助资金 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.99 |
54.99 |
54.99 |
||||||||||
2022年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批) |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||
方舱医院信息化建设 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
39999 |
其他支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
||||||||||
2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
2021年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)第二批省级补助资金 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
人事档案归口集中管理工作经费 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
39999 |
其他支出 |
27.66 |
27.66 |
27.66 |
||||||||||
黔东南州120院前医疗急救指挥体系专项建设 |
2100405 |
应急救治机构 |
50399 |
其他资本性支出 |
34.73 |
34.73 |
34.73 |
||||||||||
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助资金 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
232.17 |
232.17 |
232.17 |
注: 保留两位小数。
表12 | ||||
2023年部门政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门(单位)名称 |
政府采购预算 | |||
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
黔东南州卫生健康局 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表13 | |||||
2023年省对下转移支付预算表 | |||||
部门名称:黔东南州卫生健康局 |
单位:万元 | ||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
部门(单位)编码 |
部门(单位)名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
501001 |
黔东南州卫生健康局 |
52260023P005438111624 |
艾滋病、结核病等重大疾病防控工作经费 |
确保2023年全州甲乙丙类传染病总发病率控制在500/10万以下;全州艾滋病感染者和病人抗病毒治疗率、治疗成功率分别达90%以上;进一步规范肺结核传染期患者集中隔离住院治疗,实施5个县传染期肺结核患者集中隔离住院治疗工作,全州肺结核患者管理率达到90%以上;全州严重精神障碍患者规范管理率、服药率、规律服药率分别达到85%、80%、60%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
召开培训会议 |
≥ |
1 |
次 |
|
开展调研 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
开展督导检查 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
完成调研报告 |
≥ |
2 |
篇 |
||||||||
时效指标 |
1年完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
培训成本 |
≤ |
450 |
元/人/天 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
全州甲乙丙类传染病总发病率逐年降低 |
≤ |
500 |
人/10万人 |
||||||
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者管理各项指标达到省级目标任务要求 |
定性 |
高于省级目标任务 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者家属 |
≥ |
80 |
% |
||||||
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
参与重大疾病防治工作者的满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
52260023P00543811157A 52260022P00609810001D |
计生专网租用项目(100万元) 2022年计划生育网络州级专项(60.16万元) |
2023年的贵州省全员人口信息管理系统的正常运转、贵州省四项制度系统正常运转、贵州省网上生育服务登记平台正常运转工作,为计生工作的开展提供数据支撑。 |
产出指标 |
数量指标 |
全州计生专线覆盖县(市) |
≥ |
16 |
个 |
|||
质量指标 |
全年系统和专线运转故障率 |
≤ |
0.5 |
% |
|||||||
时效指标 |
1年完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
计生专网费用 |
≤ |
160.16 |
万元 |
2022年9月将重新招投标,力争往下压。 | ||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
人口计生信息平台正运行良好,为计生工作的开展提供数据支撑。 |
定性 |
运行良好 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用网络专线的干部对专网的满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
52260023P00543811158X |
县乡党政领导干部健康体检 |
2023年8-12月,完成黔东南州在职在编的副厅级以上领导干部、黔东南州离退休副厅级以上实职领导干部、各县(市)党委、政府、人大、政协主要领导,乡镇(街道)党委、政府主要领导干部共515名领导干部体检,做到预防为主、疾病早发现、早干预,确保领导干部保持身体健康和良好的工作状态。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成应体检人数515名的70%任务 |
≥ |
361 |
名 |
部分领导干部因工作或异地等原因未能按时体检或放弃体检 | ||
质量指标 |
体检人员按规定范围完成体检项目 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
时效指标 |
1年内完成体检工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
体检成本 |
≤ |
1600 |
元/人 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
领导干部慢病管理率稳步提升 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
领导干部大病发病及时发现 |
定性 |
及时发现 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
体检对象对体检机构服务工作的满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
体检对象对保健办的满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
52260022P00549610003M |
2022年卫生健康相关考试和医疗事故鉴定项目 |
2021年6月1日至2022年3月31日,将收取的护士资格报名费、卫生专业技术报名费、医师资格报名费和医疗事故鉴定费直接缴存入州国库,州财政局扣除相关税费后返还给我局。主要用途为:一是支付2022年护士资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试国家、省级和州外考点考试费;二是支付州内组织考试产生的相关费用;三是返还州医学会缴存的医疗事故鉴定费;四是结余部分用于弥补我局运转经费不足。 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗事故鉴定数 |
≤ |
27 |
例 |
参照2021年鉴定数 | ||
全州考试人数 |
≥ |
19000 |
人 |
参考2021年考试人数 | |||||||
质量指标 |
医疗事故鉴定出错数 |
≤ |
0 |
例 |
|||||||
考试通过率 |
≥ |
5 |
% |
||||||||
时效指标 |
1年内完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
考试费和鉴定费 |
≤ |
12.01 |
万元 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
医学会医疗事故建设能力提升 |
定性 |
逐渐提升 |
|||||||
全州医疗服务和保障能力(人才建设)稳步提升 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医疗事故鉴定申请方满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
考生满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
52260022P006018100027 |
2022年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)省级补助资金 |
全面推动中药质量提升和产业高质量发展,加强中药材生产技术骨干培训和技术指导服务,通过培训提升全产业链各个环节的技术人员能力,加快推进中药生产、流通、使用全过程追溯体系建设,打造贵州中药材(大健康)电商交易模式,拓宽销售渠道、完善销售网络,减少交易流通环节。切实做好贵州省中医药民族医药统计工作,全面及时了解整个产业发展的动态和需求,探索中医药发展的“贵州新路径”。 |
产出指标 |
数量指标 |
中药材质量培训 |
≥ |
30 |
人次 |
|||
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
时效指标 |
培训工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
培训经费控制范围 |
≤ |
18 |
万元 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
中医医疗人员诊疗水平 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
可持续影响指标 |
促使培训按计划进行 |
定性 |
持续推动 |
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
培养对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
52260022P00587910002K |
2022年基本公共卫生服务中央补助资金 |
完成基层机构的指导,划生育避孕药具,健康科普、重点领域重点人群健康教育,健康促进县区及健康促进场所建设,控烟宣传与人群干预、食品安全标准跟踪评价项目,医养结合与失能老年人评估指导项目,卫生健康项目预算绩效管理,食源性疾病监测,全国医疗服务价格和成本监测等工作。目标1:完成相关督导; 目标2:积极开展健康素养促进行动,普及健康知识,传授健康基本技能,倡导健康生活方式,营造健康知识环境,提升全省居民健康素养水平。完成居民健康素养监测,为下一步相关卫生健康政策制定和决策提供数据支持和科学依据。持续推进控烟干预工作,全面推动无烟环境建设、简短戒烟干预和戒烟门诊建设、控烟能力培训以及控烟宣传教育等工作。 目标3:开展医养结合与失能老年人评估指导工作; 目标4:开展卫生健康项目预算重点绩效评价。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展卫生健康项目预算重点绩效评价 |
≥ |
1 |
次 |
|||
开展基本公卫培训 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
开展基本公卫督导次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
开展医养结合与失能老年人评估指导项目 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
开展基本公卫考核 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
开展卫生健康项目预算绩效管理培训 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
购置计划生育避孕药具车辆 |
≥ |
1 |
辆 |
||||||||
开展健康素养促进项目宣传、巡讲、培训等 |
≥ |
3 |
次 |
||||||||
质量指标 |
计划生育避孕药具车辆采购验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
卫生健康项目预算绩效管理培训合格率 |
≥ |
100 |
% |
||||||||
基本公卫相关督导、培训、宣传工作完成情况 |
定性 |
圆满完成相关任务 |
|||||||||
时效指标 |
1年完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目成本控制范围 |
≤ |
54.99 |
万元 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
居民烟草危害认知水平 |
定性 |
逐步提高 |
|||||||
医养结合服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
居民健康意识和健康知识知晓率 |
定性 |
逐步提高 |
|||||||||
基本公共卫生服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
卫生健康项目预算绩效管理水平 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员对培训工作的满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
群众对基本公卫工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
老年人对医养结合服务满意度 |
≥ |
70 |
% |
||||||||
52260022P00609910002N |
2022年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批) |
开展本年度健康素养促进重点任务工作,对脱贫地区健康素养促进行动、健康县(市)、健康细胞建设等督促指导,持续推进健康教育进乡村、进家庭、进学校等工作,普及健康知识,传授健康基本技能,倡导健康生活方式,营造健康知识环境,提升居民健康素养水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展健康县(市)、健康细胞建设技术评估 |
≥ |
3 |
个 |
|||
完成健康素养调查 |
= |
16 |
个 |
全州全覆盖 | |||||||
开展健康县(市)、健康细胞建设督导指导 |
≥ |
3 |
个 |
||||||||
质量指标 |
健康素养监测数据上报及时率及完整率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
时效指标 |
居民健康素养调查完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平不断提升 |
定性 |
力争达到或超过全省水平 |
|||||||
可持续影响指标 |
居民健康意识和健康知识知晓率 |
定性 |
逐步提高 |
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对健康素养工作的满意度 |
定性 |
较上年提高 |
|||||||
501001 |
黔东南州卫生健康局 |
52260022P00567510011M 522600218KC0HG4CXELFM |
方舱医院信息化建设(90万元) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助资金(232.17万元) |
完成黔东南州本级方舱医院信息化建设。 需使用两笔项目资金支付。 |
产出指标 |
数量指标 |
内网汇聚交换机 |
≥ |
2 |
台 |
|
外网接入交换机 |
≥ |
18 |
台 |
||||||||
远程医疗显示设备 |
≥ |
6 |
台 |
||||||||
外网汇聚交换机 |
≥ |
2 |
台 |
||||||||
远程医疗视频设备 |
≥ |
3 |
台 |
||||||||
内网核心交换机 |
≥ |
1 |
台 |
||||||||
内网接入交换机 |
≥ |
11 |
台 |
||||||||
外网安全网关-防护版(防火墙) |
≥ |
1 |
台 |
||||||||
其他辅材 |
≥ |
1 |
批 |
||||||||
室内WIFI(盒) |
≥ |
250 |
个 |
||||||||
外网核心交换机 |
≥ |
1 |
台 |
||||||||
外网出口路由器 |
≥ |
1 |
台 |
||||||||
质量指标 |
方舱医院信息化系统运行 |
= |
100 |
% |
|||||||
方舱医院信息化建设验收合格 |
= |
100 |
% |
||||||||
时效指标 |
1年内完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
我州疫情防控救治能力不断提升 |
定性 |
不断提升 |
|||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对疫情防控工作满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
52260022P00588710001U |
2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金 |
完成医疗服务保障与能力提升(中医药传承与发展)相关工作。目标1:完成1个健康中国中医药专项行动项目,开展中医药宣传日活动、中医药知识宣传、编写并印制中医药苗侗医药适宜技术手册; 目标2:州内遴选1家种子种苗繁育基地,支持良种繁育基地建设,推动建设道地药材良种繁育基地,引导道地药材良种选育并示范推广; 目标3:完成50人省级中医药旅游示范区培训、创建国家中医药旅游示范区宣传墙、宣传标语、宣传品等。 |
产出指标 |
数量指标 |
省级中医药旅游示范区培训 |
≥ |
50 |
人 |
|||
建设中药材种子种苗工程繁育中心 |
≥ |
1 |
个 |
||||||||
完成健康中国中医药专项行动项目 |
≥ |
1 |
个 |
||||||||
质量指标 |
健康中国中医药专项行动项目完成情况 |
定性 |
开展中医药宣传活动 |
||||||||
中药材种子种苗工程繁育中心建设情况 |
定性 |
圆满完成州内1家种子种苗繁育基地遴选,支持良种繁育基地建设。 |
|||||||||
省级中医药旅游示范区培训合格率 |
≥ |
100 |
% |
||||||||
时效指标 |
1年内完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目成本范围 |
≤ |
70 |
万元 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
中医药健康服务能力 |
定性 |
持续提高 |
|||||||
中药材质量 |
定性 |
持续提高 |
|||||||||
推动中医药文化融入群众生产生活 |
定性 |
持续推动中医药文化融入群众生产生活 |
|||||||||
可持续影响指标 |
中医药服务能力 |
定性 |
持续提高 |
||||||||
促进群众的中医药健康文化自觉 |
定性 |
有效促进 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对中医药文化满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
52260022P00582110001E |
2021年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)第二批省级补助资金 |
开展中医药质量培训。目标1:完成150名培训任务; 目标2:提升中药材生产技术骨干能力 |
产出指标 |
数量指标 |
中医药质量培训人数 |
≥ |
150 |
人 |
|||
质量指标 |
提升中药材生产技术骨干能力 |
定性 |
同比上年中药材生产技术骨干能力有所提升 |
||||||||
时效指标 |
1年内完成相关工作 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
使用成本 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进项地方中医药产业发展和中医药服务能力提升 |
定性 |
有效促进项地方中医药产业发展和中医药服务能力提升 |
|||||||
促进中医药产业发展 |
定性 |
有效促进中医药产业发展 |
|||||||||
社会效益指标 |
提升全省中药材质量 |
定性 |
有效提升全省中药材质量 |
||||||||
可持续影响指标 |
全省中药材质量 |
定性 |
全省中药材质量持续提升 |
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
提升全省中药材质量 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
52260021TXDG976VN40P |
人事档案归口集中管理工作经费 |
遵循《干部人事档案工作条例》,按照“集中管理、分级负责”的原则,根据《干部人事档案工作目标考评标准》,州卫生健康局干部人事档案室建设达到“一级标准”。 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖州直医疗卫生机构数 |
≥ |
6 |
家 |
|||
集中管理档案数 |
≥ |
1632 |
卷 |
||||||||
人事档案馆库房面积 |
≥ |
40 |
平方米 |
||||||||
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
时效指标 |
验收合格为止 |
定性 |
长期有效 |
||||||||
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
27.60 |
万元 |
|||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
单位干部人事档案管理水平不断提升 |
有效 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部对单位人事档案管理工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
52260022P00537210001H |
黔东南州120院前医疗急救指挥体系专项建设 |
圆满完成2023年黔东南州120院前医疗急救指挥相关工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
120院前急救信息系统服务县(市)数 |
= |
16 |
个 |
全州16个县市 | ||
质量指标 |
系统运行稳定性 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
时效指标 |
工作周期 |
= |
1 |
年 |
|||||||
成本指标 |
项目成本范围 |
≤ |
34.73 |
万元 |
|||||||
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
全州急救能力稳步提升 |
定性 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获120急救患者满意度 |
≥ |
80 |
% |
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额2519.48万元,其中:本年收入1948.75万元,上年结转结余570.73万元。本年收入中:财政拨款收入1948.75万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额2519.48万元,其中:本年支出2519.48 万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:社会保障和就业支出307.77万元,卫生健康支出2123.48万元,住房保障支出88.23万元。按功能分类科目支出如下:
2080501行政单位离退休159.70万元,占支出预算总额的6.34%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.72万元,占支出预算总额的3.92%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.36万元,占支出预算总额的万元,占1.96%;2100101行政运行1328.04万元,占支出预算总额的52.71%;2100102一般行政管理事务39.67万元,占支出预算总额的1.57%;2100199其他卫生健康管理事务支出43万元,占支出预算总额的1.71%;2100405应急救治机构34.73万元,占支出预算总额的1.38%;2100408基本公共卫生服务34.73万元,占支出预算总额的1.38%;2100409重大公共卫生服务10.00万元,占支出预算总额的0.40%;2100410突发公共卫生事件应急处理232.17万元,占支出预算总额的9.22%;2100601中医(民族医)药专项48万元,占支出预算总额的1.91%;2100717计划生育服务100.00万元,占支出预算总额的3.97%;2100799其他计划生育事务支出60.16万元,占支出预算总额的2.39%;2101101行政单位医疗71.70万元,占支出预算总额的2.85%;2210201住房公积金88.23万元,占支出预算总额的3.50%。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少1068.68万元,下降29.78%,主要原因:上年结转结余资金减少1124.65万元。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少1068.68万元,下降29.78%,主要原因上年结转结余资金减少1124.65万元。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额2519.48万元,其中:本年收入1948.75万元,上年结转结余570.73万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入1948.75万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额2519.48万元,其中:本年支出中:社会保障和就业支出307.77万元,卫生健康支出2123.48万元,住房保障支出88.23万元。按功能分类科目支出如下:
2080501行政单位离退休159.70万元,占财政拨款支出预算总额的6.34%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.72万元,占财政拨款支出预算总额的3.92%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.36万元,占财政拨款支出预算总额的1.96%;2100101行政运行1328.04万元,占财政拨款支出预算总额的52.71%;2100102一般行政管理事务39.67万元,占财政拨款支出预算总额的1.57%;2100199其他卫生健康管理事务支出43万元,占财政拨款支出预算总额的1.71%;2100405应急救治机构34.73万元,占财政拨款支出预算总额的1.38%;2100408基本公共卫生服务34.73万元,占财政拨款支出预算总额的1.38%;2100409重大公共卫生服务10.00万元,占财政拨款支出预算总额的0.40%;2100410突发公共卫生事件应急处理232.17万元,占财政拨款支出预算总额的9.22%;2100601中医(民族医)药专项48万元,占财政拨款支出预算总额的1.91%;2100717计划生育服务100.00万元,占财政拨款支出预算总额的3.97%;2100799其他计划生育事务支出60.16万元,占财政拨款支出预算总额的2.39%;2101101行政单位医疗71.70万元,占财政拨款支出预算总额的2.85%;2210201住房公积金88.23万元,占财政拨款支出预算总额的3.50%。
2023年财政拨款收入预算总额比2022年预算减少1068.68万元,下降29.78%,主要原因:上年结转结余资金减少1124.65万元。2023年财政拨款支出预算总额比2022年预算减少1068.68万元,下降29.78%,主要原因上年结转结余资金减少1124.65万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2022年发生重大变化,一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2023年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费36万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费36万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2023年因公出国(境)费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年和2023年无因公出国(境)预算。
2023年公务接待费5万元,比2022年预算增加0.49万元,增长10.86%,主要原因是:因2022年压缩预算,实际产生接待费用高于预算数,部分接待费延迟到2023年支付。
2023年公务用车运行维护费30.38万元,比2022年预算增加0.62万元,增长2.04%,主要原因是:因2022年压缩预算,实际产生公车运行维护费用高于预算数,部分费用延迟到2023年支付。
2023年公务用车购置费0万元比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年和2023年无公务用车购置预算。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为1795.76万元,其中:人员经费1600.16万元,公用经费195.40万元。人员经费包含基本工资367.16万元、津贴补贴173.11万元、奖金65.53万元、绩效工资470.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.72万元、职业年金经费49.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费71.70万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金88.23万元、其他工资福利支出2.50万元、其他交通费用37.98万元、邮电费11.25万元、生活补助3.50万元、离休费14.44万元、退休费145.26万元;公用经费包含办公费68.94万元、水费0.80万元、电费7万元、邮电费10万元、差旅费18万元、工会经费10万元、劳务费4.92万元、咨询费2.50万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他商品和服务咨询25.04万元、办公设备购置0.40万元、其他工资福利支出33万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为723.72万元,其中:一般公共预算项目支出723.72万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为0.40万元,其中:货物类政府采购0.40万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少0.60万元,下降60%,主要原因是:2022年预算安排政府采购1万元,实际支出0.63万元,2023年根据单位资产配置和折旧程度,实际安排政府采购预算0.40万元。
七、项目支出绩效目标情况
2023年,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及财政拨款预算723.72万元,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2023年部门机关(机构)运行经费预算为195.40万元,其中:办公费68.94万元、水费0.80万元、电费7万元、邮电费10万元、差旅费18万元、工会经费10万元、劳务费4.92万元、咨询费2.50万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他商品和服务咨询25.04万元、办公设备购置0.40万元、其他工资福利支出33万元。。2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算减少6.35万元,下降03.36%,主要原因是:2023年人员增加,公用经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2022 年12月30日,本部门固定资产金额820.75万元,分布构成情况为:房屋2702444.96平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0.40万元,主要是:办公室设备购置
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有14个,一是艾滋病、结核病等重大疾病防控工作经费10万元;二是计生专网租用项目100万元;三是县乡党政领导干部健康体检43万元;四是2022年卫生健康相关考试和医疗事故鉴定项目12.01万元;五是2022年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)省级补助资金18万元;六是2022年计划生育网络州级专项60.16万元;七是2022年基本公共卫生服务中央补助资金54.99万元;八是2022年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)11万元;九是方舱医院信息化建设90万元;十是2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金20万元;十一是2021年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)第二批省级补助资金10万元;十二是人事档案归口集中管理工作经费27.66万元;十三是黔东南州120院前医疗急救指挥体系专项建设34.73万元;十五是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助资金232.17万元。上述项目使用范围详见《2023年项目支出绩效目标表》(表14)
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休费(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99):反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出(210)公共卫生(04)应急救治机构(05):反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
25.卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08):反映基本公共卫生服务支出。
26.卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务★(09):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27.卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28.卫生健康支出(210)中医药(06)中医(民族医)药专项(01):反映用于中医(民族医)药方面的专项支出。
29.卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育服务(17):反映计划生育服务支出。
30.卫生健康支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99):反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
32.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。