黔东南州卫生健康局 2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15
七、政府性基金预算支出表……………………………17
八、国有资本经营预算支出表…………………………18
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………19
十、基本支出预算总表…………………………………20
十一、项目支出预算总表………………………………23
十二、部门政府采购预算表……………………………25
十三、省对下转移支付预算表…………………………26
十四、项目支出绩效目标表……………………………27
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………38
二、财政拨款收支总体情况……………………………39
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………40
四、基本支出预算总体情况……………………………41
五、项目支出预算总体情况……………………………42
六、政府采购预算情况…………………………………42
七、项目支出绩效目标情况……………………………43
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………43
二、国有资产占有使用情况……………………………43
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………43
四、名词解释……………………………………………44
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。
（三）拟定组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。
（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（十）负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
（十一）负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
（十三）提出加强全州医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（十四）代管黔东南老龄协会，指导黔东南州计划生育协会的业务工作。
（十五）完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务。
二、部门机构设置
州卫生健康局包含正县级财政全额拨款行政单位1个（州卫生健康局机关），财政全额补助事业单位5个，其中：州卫生健康促进中心和州120急救中心为副县级事业单位，州性别比中心、州药具中心和州信息中心为正科级事业单位，以上5个事业单位不独立办公，不单独核算，统一由州卫生健康局机关管理。
2023年12月州卫生健康局加挂州疾病预防控制局牌子，局机关内设调整为18个科室，具体为：机关党委办公室、办公室、人事与宣传科、政策法规科、综合监督科（职业健康科）、规划信息和科技教育科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、传染病监测预警科、医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政科、基层卫生科、老龄健康科、妇幼健康服务科、人口与家庭科、中医药民族医药管理科和离退休工作科。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：州卫生健康促进中心、州120急救中心、州性别比中心、州药具中心和州信息中心。
四、部门人员构成
州卫生健康局总编制数98名，在职实有人数170人。其中：行政编制数36名，在职实有人数35人（含4名机关工勤人员，1名社会化聘用工勤）；事业编制数62名，在职实有人数56名。临时聘用5人，退休人员71人，遗属和遗孀3人。
|
第二部分：部门预算公开报表表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2247.40 |
一、本年支出 |
2269.71 |
|
（一）财政拨款收入 |
2247.40 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2247.40 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
299.91 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
1879.56 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
90.24 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
22.31 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2269.71 |
支出总计 |
2269.71 |
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2269.71 |
2247.4 |
2247.4 |
2247.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黔东南州卫生健康局 |
2269.71 |
2247.4 |
2247.4 |
2247.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：保留两位小数。
|
2024年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
部门名称： 黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
|
合计 |
2269.71 |
2269.71 |
1990.5 |
279.21 |
2269.71 |
1990.5 |
279.21 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
155.41 |
155.41 |
155.41 |
0 |
155.41 |
155.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.43 |
144.43 |
144.43 |
0 |
144.43 |
144.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
1524.57 |
1524.57 |
1524.57 |
|
1524.57 |
1524.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
35.3 |
35.3 |
|
35.3 |
35.3 |
|
35.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
82.4 |
82.4 |
|
82.4 |
82.4 |
|
82.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
18 |
18 |
|
18 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.1 |
30.1 |
|
30.1 |
30.1 |
|
30.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.41 |
3.41 |
|
3.41 |
3.41 |
|
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.78 |
75.78 |
75.78 |
|
75.78 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
90.24 |
90.24 |
90.24 |
|
90.24 |
90.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2247.40 |
一、本年支出 |
2269.71 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2247.40 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
299.91 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
1879.56 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
90.24 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、年终结转结余 |
22.31 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
2269.71 |
支出总计 |
2269.71 |
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
7 | |
|
|
合计 |
2269.71 |
1990.50 |
279.21 |
267.80 |
256.90 |
10.90 |
|
11.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
155.41 |
155.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.43 |
144.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
1524.57 |
1524.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
35.30 |
|
35.30 |
35.30 |
24.40 |
10.90 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
82.40 |
|
82.40 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
18.00 |
|
18.00 |
10 |
10 |
|
|
8 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.10 |
|
30.10 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.41 |
|
3.41 |
|
|
|
|
3.41 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.78 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
90.24 |
90.24 |
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
1990.48 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1621.33 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
372.75 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
172.55 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
525.80 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
203.89 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.57 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
70.94 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
6.03 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
90.24 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
35.56 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
210.92 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
61.42 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
13.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
18.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
16.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
34.62 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
5.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
2.50 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
7.46 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
36.20 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
158.23 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
2.82 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
155.41 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
-2.34 |
-15.81% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
-2.34 |
-23.88% |
|
1、公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
-2.34 |
-23.88% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
1990.48 |
1990.48 |
1990.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
黔东南州卫生健康局 |
|
|
|
1990.48 |
1990.48 |
1990.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
|
人员类项目-需汇总 |
|
|
|
1781.2 |
1781.2 |
1781.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
155.41 |
155.41 |
155.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
143.57 |
143.57 |
143.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
372.75 |
372.75 |
372.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
172.55 |
172.55 |
172.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
525.8 |
525.8 |
525.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
203.89 |
203.89 |
203.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
34.62 |
34.62 |
34.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
2.82 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
70.94 |
70.94 |
70.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
90.24 |
90.24 |
90.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
209.3 |
209.3 |
209.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
61.42 |
61.42 |
61.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30203 |
咨询费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.2 |
36.2 |
36.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
279.21 |
279.21 |
279.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州卫生健康局 |
|
|
|
279.21 |
279.21 |
279.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
艾滋病、结核病等重大疾病防控工作经费 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计生网络专线 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
30213 |
维修(护)费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州县乡党政领导干部健康体检 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.40 |
82.40 |
82.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
方舱医院建设项目质保金 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
31099 |
其他资本性支出 |
30.10 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
干部人事档案管理信息系统 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
老龄协会活动经费项目 |
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康相关考试和医疗事故鉴定非税收入 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重大传染病防控中央补助（第二批） |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗服务保障能力提升 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.41 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州卫生健康局 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州卫生健康局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
501001 |
黔东南州卫生健康局 |
52260024P00543812077A |
艾滋病、结核病等重大疾病防控工作经费 |
确保2024年全州甲乙丙类传染病总发病率控制在500/10万以下；全州艾滋病感染者和病人抗病毒治疗率、治疗成功率分别达90%以上；积极推进传染性及重症肺结核患者集中住院治疗试点工作，实施5个县传染期肺结核患者集中隔离住院治疗工作，全州肺结核患者管理率达到90%以上；全州严重精神障碍患者规范管理率、服药率、规律服药率分别达到85%、80%、60%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展调研 |
≥ |
2 |
次 |
调研每年不少于2次 |
|
|
|
召开培训会议 |
≥ |
1 |
次 |
每年召开全州培训会不少于1次 | |||||
|
|
|
开展督导检查 |
≥ |
4 |
次 |
督导每季度不少于1次 | |||||
|
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
85 |
% |
| ||||
|
|
|
完成调研报告 |
≥ |
2 |
篇 |
| |||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年内完成相关工作 | ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传染病总发病率 |
定性 |
小于500/10万 |
|
全州甲乙丙类传染病总发病率逐年降低 | |||
|
|
|
各项指标达到省级目标任务 |
定性 |
高于省级目标任务 |
|
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者管理各项指标达到省级目标任务要求 | |||||
|
|
|
可持续影响指标 |
全州人均预期寿命水平 |
定性 |
不断提升 |
|
有效控制艾滋病、结核病等重大传染病的罹患率，降低该人群的死亡人数，提高全州人均预期寿命水平。 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者家属满意度 |
≥ |
80 |
% |
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者家属满意度 | |||
|
|
|
防治工作者的满意度 |
≥ |
80 |
% |
参与重大疾病防治工作者的满意度 | |||||
|
|
|
患者满意度 |
≥ |
80 |
% |
艾滋病、结核病、严重精神障碍患者满意度 | |||||
|
|
|
52260024P00543812078X |
计生网络专线 |
圆满完成2024年的贵州省全员人口信息管理系统的正常运转、贵州省四项制度系统正常运转、贵州省网上生育服务登记平台正常运转工作。 目标1：完成2024年贵州省全员人口信息管理系统的正常运转工作。 目标2：完成2024年贵州省四项制度系统正常运转工作。 目标3：完成2024年贵州省网上生育服务登记平台正常运转工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
全州计生专线覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
覆盖全州州本级、各县（市）及各乡（镇、街道） |
|
|
|
信息系统的正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
覆盖全州州本级、各县（市）及各乡（镇、街道）系统正常运转 | |||||
|
|
|
质量指标 |
系统故障率 |
< |
1 |
% |
系统出故障的几率 | ||||
|
|
|
计生专网故障率 |
< |
1 |
% |
计生专网出现故障的几率 | |||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
12 |
个月 |
先使用后付费，半年一付 | ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
100 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计生政策适应社会需要 |
定性 |
持续适应 |
|
系统和专线运行正常，为汇总人口数据供服务平台，为国家出台计生政策提供数据支撑，确保政策适应社会发展需要。 | |||
|
|
|
可持续影响指标 |
人口素质持续提升 |
定性 |
持续提升 |
|
计生政策适应社会需要，促进人口素质持续提升。 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
≥ |
98 |
% |
专网运行用户使用满意度 | |||
|
|
|
52260024P00543812080W |
州县乡党政领导干部健康体检 |
完成黔东南州在职在编的副厅级以上领导干部、黔东南州离退休副厅级以上实职领导干部、各县（市）党委、政府、人大、政协主要领导，乡镇（街道）党委、政府主要领导干部共515名领导干部体检，做到预防为主、疾病早发现、早干预，确保领导干部保持身体健康和良好的工作状态。 |
产出指标 |
数量指标 |
体检人数 |
≥ |
361 |
人 |
部分领导干部因工作或异地等原因未能按时体检或放弃体检，完成应体检人数515名的70%任务。 |
|
|
|
质量指标 |
体检项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
体检人员按规定范围完成体检项目 | ||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
≤ |
5 |
个月 |
8-12月内 | ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
82.40 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢病管理稳步提升 |
定性 |
稳步提升 |
|
领导干部慢病管理稳步提升 | |||
|
|
|
及时发现大病发病 |
定性 |
发现及时 |
|
领导干部大病发病及时发现 | |||||
|
|
|
可持续影响指标 |
干部队伍稳定 |
定性 |
稳定 |
|
避免出现领导干部因病调离岗位，造成干部队伍不稳定。 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
体检对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
体检对象对体检机构服务工作的满意度，体检对象对保健办的满意度 | |||
|
|
|
52260024P005438120657 |
方舱医院建设项目质保金 |
圆满完成方舱医院质保验收，及时支付质保金。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成方舱医院建设项目数 |
＝ |
1 |
个 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
| ||||
|
|
|
时效指标 |
拨付时限 |
≤ |
6 |
个月 |
2023年6月底前 | ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制率 |
≤ |
30.1 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
州级疫情防控救治能力提升 |
定性 |
持续 |
|
| |||
|
|
|
可持续影响指标 |
州级突发公共卫生处置基础设施得到完善 |
定性 |
持续 |
|
| ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度提升 |
定性 |
持续 |
|
| |||
|
|
|
52260024P00543811430K |
干部人事档案管理信息系统 |
2024年2月底前，完成应用服务器1台，中间件1套，数据库1套，服务器操作系统1套，网络病毒防护（服务器端）软件1套，主机监控与审计软件1套，三合一管理融合系统1套，干部档案管理信息系统1套，档案专用扫描仪1台等采购工作，确保干部人事档案管理信息系统安全可靠替代建设工作顺利完成。 |
产出指标 |
数量指标 |
数据库 |
≥ |
1 |
套 |
|
|
|
|
服务器操作系统 |
≥ |
1 |
套 |
| |||||
|
|
|
三合一管理融合系统 |
≥ |
1 |
套 |
| |||||
|
|
|
主机监控与审计软件 |
≥ |
1 |
套 |
| |||||
|
|
|
档案专用扫描仪 |
≥ |
1 |
台 |
| |||||
|
|
|
应用服务器 |
≥ |
1 |
台 |
| |||||
|
|
|
干部档案管理信息系统 |
≥ |
1 |
套 |
| |||||
|
|
|
中间件 |
≥ |
1 |
台 |
| |||||
|
|
|
网络病毒防护（服务器端）软件 |
≥ |
1 |
套 |
| |||||
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
| ||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
≤ |
2 |
个月 |
| ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
24.40 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升干部人事档案管理信息化科学化现代化水平。 |
定性 |
有效 |
|
| |||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
80 |
% |
被管理干部对人事档案工作的满意度 | |||
|
|
|
52260024P00543812079H |
老龄协会活动经费项目 |
圆满完成州老年书画研究会和州老年摄影学会举办学术年会（市州联谊会、书画联展）、论文发表（编辑、印刷及作品展览）、组织专家学者到县市调查研究等相关活动。 |
产出指标 |
数量指标 |
调研次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
|
|
发表论文数（作品展览） |
≥ |
2 |
篇（次） |
| |||||
|
|
|
召开学术年会（理事长会议） |
≥ |
2 |
次 |
| |||||
|
|
|
质量指标 |
活动成功率 |
＝ |
100 |
% |
每次活动均能成功 | ||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年内完成相关工作 | ||||
|
|
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
爱老敬老助老氛围 |
定性 |
持续提升 |
|
老龄协会组织开展老年人志愿服务活动，爱老敬老助老氛围持续提升。 | |||
|
|
|
可持续影响指标 |
老年人自我管理能力 |
定性 |
不断提升 |
|
老龄协会活动开展正常，老年人自我管理能力不断提升。 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老龄协会满意度 |
≥ |
95 |
% |
老龄协会对老龄工作的满意度 | |||
|
|
|
52260023P0095GE100036 |
卫生健康相关考试和医疗事故鉴定非税收入 |
圆满完成医师资格考试工作和医疗事故鉴定工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
全州考试人数 |
≥ |
4800 |
人 |
医师资格报名人数 |
|
|
|
医疗事故鉴定数 |
＝ |
12 |
例 |
实际收到鉴定费的数量 | |||||
|
|
|
质量指标 |
医疗事故鉴定出错数 |
＝ |
0 |
例 |
| ||||
|
|
|
考试通过率 |
≥ |
42 |
% |
| |||||
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
≤ |
6 |
个月 |
| ||||
|
|
|
成本指标 |
考试劳务费 |
≤ |
500 |
元/天 |
| ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
10.90 |
万元 |
| |||||
|
|
|
医疗事故鉴定费 |
≤ |
2500 |
元/例 |
| |||||
|
|
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗事故鉴定能力 |
定性 |
有效 |
|
州医学会医疗事故鉴定能力不断提升 | |||
|
|
|
加强医疗队伍人才建设 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
|
|
可持续影响指标 |
提升医疗服务和保障能力 |
定性 |
有效 |
|
全州医疗服务和保障能力（人才建设）稳步提升 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
考生投诉率 |
≤ |
0.1 |
% |
考生对考试工作的投诉率：投诉考生人数 / 全部考生人数× 100% | |||
|
|
|
事故鉴定双方投诉率 |
≤ |
10 |
% |
医疗事故鉴定双方对鉴定工作的投诉率：被投诉鉴定例数 / 全部鉴定例数× 100% | |||||
|
501001 |
黔东南州卫生健康局 |
52260023P00008910001T |
重大传染病防控中央补助（第二批） |
完成黔东南州本级方舱医院信息化建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展业务培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
结核病、麻风病防治临床技能、人文关怀培训 |
|
|
|
开展麻风病慰问人数 |
≥ |
16 |
人 |
对16县市麻风病患者进行慰问 | |||||
|
|
|
开展麻风病、结核病督导次数 |
≥ |
1 |
次 |
| |||||
|
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
| ||||
|
|
|
督导问题整改达标率 |
＝ |
100 |
% |
| |||||
|
|
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
| ||||
|
|
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤ |
8 |
万元 |
| ||||
|
|
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低结核病对群众身体健康危害 |
定性 |
有效 |
|
达到结核病患者的早发现早治疗，降低结核病危害 | |||
|
|
|
可持续影响指标 |
提升疾病质控管理水平 |
定性 |
有效 |
|
提升麻风病、结核病质控管理水平，检测能力 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||
|
|
|
培训对象投诉率 |
≤ |
1 |
% |
| |||||
|
|
|
52260023P00001710012C |
医疗服务保障能力提升 |
完成职业病防治监督指导评比工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展监督指导工作次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
|
|
质量指标 |
问题整改达标率 |
＝ |
100 |
% |
监督指导过程中发现的问题的整改情况 | ||||
|
|
|
时效指标 |
项目周期 |
≤ |
1 |
年 |
| ||||
|
|
|
成本指标 |
培训成本 |
≤ |
450 |
元/人/天 |
| ||||
|
|
|
成本控制数 |
≤ |
3.41 |
万元 |
| |||||
|
|
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
|
|
|
差旅费补助成本 |
定性 |
不高于财政规定标准 |
|
| |||||
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职业病防治知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
培训人员职业病防治知晓率 | |||
|
|
|
职业病防治人员队伍建设 |
定性 |
有效增强 |
|
| |||||
|
|
|
可持续影响指标 |
提高职业病防治保障能力 |
定性 |
长期 |
|
提高全州职业病防治保障能力 | ||||
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额2269.71万元，其中：本年收入2247.40万元，上年结转结余22.31万元。本年收入中：财政拨款收入2247.40万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额2269.71万元，其中：本年支出2269.71万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出299.91万元，卫生健康支出1879.56万元，住房保障支出90.24万元。按功能分类科目支出如下：
2080501行政单位离退休155.41万元，占支出预算总额的6.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.43万元，占支出预算总额的6.36%；2089999其他社会保障和就业支出0.07万元，占支出预算总额的0.00%；2100101行政运行1524.57万元，占支出预算总额的67.17%；2100102一般行政管理事务35.30万元，占支出预算总额的1.56%；2100199其他卫生健康管理事务支出82.40万元，占支出预算总额的3.63%；2100409重大公共卫生服务18.00万元，占支出预算总额的0.79%；2100410突发公共卫生事件应急处理30.10万元，占支出预算总额的1.33%；2100499其他公共卫生支出3.41万元，占支出预算总额的0.15%；2100799其他计划生育事务支出100.00万元，占支出预算总额的4.41%；2101601老龄卫生健康事务10.00万元，占支出预算总额的0.44%；2101101行政单位医疗75.78万元，占支出预算总额的3.34%；2210201住房公积金90.24万元，占支出预算总额的3.98%。
2024年部门收入预算总额比2023年减少249.77万元，下降9.91%，主要原因：上年结转结余资金减少548.42万元。2024年部门支出预算总额比2023年减少249.77万元，下降9.91%，主要原因上年结转结余资金减少548.42万元。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额2269.71万元，其中：本年收入2247.40万元，上年结转结余22.31万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2247.40万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额2267.71万元，其中：本年支出中：社会保障和就业支出299.91万元，卫生健康支出1879.56万元，住房保障支出90.24万元。按功能分类科目支出如下：
2080501行政单位离退休155.41万元，占支出预算总额的6.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.43万元，占支出预算总额的6.36%；2089999其他社会保障和就业支出0.07万元，占支出预算总额的0.00%；2100101行政运行1524.57万元，占支出预算总额的67.17%；2100102一般行政管理事务35.30万元，占支出预算总额的1.56%；2100199其他卫生健康管理事务支出82.40万元，占支出预算总额的3.63%；2100409重大公共卫生服务18.00万元，占支出预算总额的0.79%；2100410突发公共卫生事件应急处理30.10万元，占支出预算总额的1.33%；2100499其他公共卫生支出3.41万元，占支出预算总额的0.15%；2100799其他计划生育事务支出100.00万元，占支出预算总额的4.41%；2101601老龄卫生健康事务10.00万元，占支出预算总额的0.44%；2101101行政单位医疗75.78万元，占支出预算总额的3.34%；2210201住房公积金90.24万元，占支出预算总额的3.98%。
2024年财政拨款收入预算总额比2023年减少249.77万元，下降9.91%，主要原因：上年结转结余资金减少548.42万元。2024年财政拨款支出预算总额比2023年减少249.77万元，下降9.91%，主要原因上年结转结余资金减少548.42万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门财政拨款安排“三公”经费12.46万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.46万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2024年和2023年无因公出国（境）预算。
2024年公务接待费5万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”，严格控制预算安排。
2024年公务用车运行维护费7.46万元，比2023年预算减少2.34万元，降低23.88%，主要原因是：减少1辆疫情公车，认真贯彻落实过“紧日子”，严格控制预算安排。
2024年公务用车购置费0万元比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2024年和2023年无公务用车购置预算。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1990.48万元（四舍五入后差0.02万元），其中：人员经费1781.18万元，公用经费209.30万元。人员经费包含基本工资372.75万元、津贴补贴172.55万元、奖金525.80万元、绩效工资203.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.94万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金90.24万元、其他工资福利支出2.56万元、其他交通费用34.62万元、生活补助2.82万元、退休费155.41万元；公用经费包含办公费61.42万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费13.00万元、物业管理费0.72万元、差旅费18.00万元、工会经费16.00万元、劳务费5.00万元、咨询费2.50万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他商品和服务咨询36.20万元、其他工资福利支出33万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少0.40万元，下降100%，主要原因是：认真贯彻落实过“紧日子”，严格控制预算安排。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算279.21万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为209.30万元，其中：办公费61.42万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费13.00万元、物业管理费0.72万元、差旅费18.00万元、工会经费16.00万元、劳务费5.00万元、咨询费2.50万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他商品和服务咨询36.20万元、其他工资福利支出33万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加13.89万元，增长7.11%，主要原因是：2024年人员增加，公用经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1042.83万元，分布构成情况为：房屋3090.06平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度无购置固定资产计划，主要是：认真贯彻落实过“紧日子”，严格控制预算安排。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休费（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务★（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
26.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出★（99）：反映上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
27.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
