黔东南苗族侗族自治州中心血站2024年单位预算公开信息
黔东南苗族侗族自治州中心血站2024年单位预算公开信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………5
二、单位收入预算总表…………………………………8
三、单位支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…14
七、政府性基金预算支出表……………………………19
八、国有资本经营预算支出表…………………………20
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………21
十、基本支出预算总表…………………………………22
十一、项目支出预算总表………………………………23
十二、单位政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………32
十四、项目支出绩效目标表……………………………33
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………34
二、财政拨款收支总体情况……………………………34
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………35
四、基本支出预算总体情况……………………………36
五、项目支出预算总体情况……………………………36
六、政府采购预算情况…………………………………36
七、项目支出绩效目标情况……………………………37
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………37
二、国有资产占有使用情况……………………………37
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………38
四、名词解释……………………………………………38
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
1.按照省级人民政府卫生行政部门的规定，黔东南州中心血站在辖区范围内（凯里、黄平县、施秉县、镇远县、岑巩县、三穗县、剑河县、台江县、雷山县、麻江县、丹寨县、榕江县、从江县和凯里经济开发区）开展无偿献血招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3.对州内中心血库进行质量控制；
4.全州临床用血血液标本集中检测；
5.承担卫生行政部门交办的任务。
二、单位机构设置
黔东南州中心血站为独立核算的财政定额补助隶属于卫生健康系统公益二类事业单位。
黔东南州中心血站内设8个科室，具体为：办公室、财务科、检验科、质管科、成份科、献血服务科、后勤科、供血科。
三、预算单位构成
四、单位人员构成
黔东南州中心血站机构编制人数31人。其中，在职27人、离退休人员11人、长期聘用人员44人，总计在册71人。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | ||||
|
2024年单位收支预算总表 | ||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
48.38 |
一、本年支出 |
98.87 | |
|
（一）财政拨款收入 |
48.38 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
48.38 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 | |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
98.87 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 | |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |
|
二、上年结转结余 |
50.49 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 | |
|
收入总计 |
98.87 |
支出总计 |
98.87 | |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南州苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
合计 |
98.87 |
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.49 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
98.87 |
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.49 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：保留两位小数。
|
2024年单位支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |||
|
|
合计 |
98.87 |
98.87 |
48.38 |
50.49 |
98.87 |
48.38 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
76.27 |
76.27 |
48.38 |
27.89 |
76.27 |
48.38 |
27.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
22.6 |
22.6 |
|
22.6 |
22.6 |
|
22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：保留两位小数。
|
表4 | ||||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | ||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
48.38 |
一、本年支出 |
98.87 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
48.38 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 | |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
98.87 | |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |
|
二、年终结转结余 |
50.49 |
|
0.00 | |
|
收入总计 |
98.87 |
支出总计 |
98.87 | |
注：保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | |||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | ||
|
|
合计 |
98.87 |
48.38 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.87 |
48.38 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
98.87 |
48.38 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100406 |
采供血机构 |
76.27 |
48.38 |
27.89 |
27.89 |
0.00 |
27.89 |
0 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
22.6 |
|
22.6 |
|
|
|
22.6 | |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
48.38 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
48.38 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
48.38 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
|
|
|
|
|
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
人员类项目 |
|
|
|
|
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
30101 |
基本工资 |
48.38 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
50.49 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
|
|
|
|
|
50.49 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
采供血事务 |
|
|
|
|
27.89 |
27.89 |
27.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
30101 |
基本工资 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
8.43 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重大传染病补助资金 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.6 |
22.6 |
22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位本级 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位所属单位 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州中心血站 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2024年单位收入预算总额98.87万元，其中：本年收入48.38万元，上年结转结余50.49万元。本年收入中：财政拨款收入48.38万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年单位支出预算总额98.87万元，其中：本年支出98.87万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共预算拨款支出48.38万元，上年结转50.49万元，22.6万元是重大传染病防控补助资金的支出，27.89万元为非税收入用于工资福利支出、商品和服务支出等。
2024年单位收入预算总额98.87万元比2023年预算162.72万元减少63.85万元，下降39.23%，主要原因是：2023年结转资金减少。2024年单位支出预算总额98.87比2023年预算162.72元减少63.85万元，下降39.23%，主要原因是：2023年结转资金较2022年减少。
二、财政拨款收支总体情况
2024年单位财政拨款收入预算总额98.87万元，其中：本年收入48.38万元，上年结转结余50.49万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入48.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年单位财政拨款支出预算总额98.87万元，其中：一般公共预算拨款支出48.38万元，上年结转50.49万元，其中，22.6万元是重大传染病防控补助资金的支出，27.89万元是非税收入用于工资福利支出、商品和服务支出等。
2024年单位财政拨款收支预算总额均为98.87万元，比2023年预算162.72万元减少63.85万元，下降39.23%，主要原因是：2023年结转资金较2022年减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年单位“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据无差异，主要是公开口径无“三公”经费预算，较2023年无变化。无从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；无根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年单位财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）费用。
2024年公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算未安排公务接待费用
2024年公务用车运行维护费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算未安排公务用车运行维护费用。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算未安排公务用车购置费用。
四、基本支出预算总体情况
2024年黔东南州中心血站基本支出预算总额为48.38万元，其中：当年财政拨款人员经费48.38万元，公用经费0万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年单位公共预算的项目支出预算为上年结转资金50.49万元，用于采供血事务项目支出27.89万元，重大传染病防控中央补助资金的项目支出22.6万元。
六、政府采购预算情况
2024年无公共预算安排政府采购预算，我单位政府采购的货物和服务由非税收入和其他资金（用血互助金）支出。
七、项目支出绩效目标情况
2024年本单位项目支出预算50.49万元是上年结转的资金，本年项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年一般公共预算未安排运行经费，黔东南州中心血站运行经费预算为非税收入弥补，上年结转资金27.54万元，其中：水费0.01万元、电费1.45万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.17万元、公务接待费0.01万元、委托业务费0.02万元、工会经费0.65万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出1万元、其他商品和服务支出（重大传染病防控支出）22.6万元。
2024年黔东南州中心血站运行经费预算比2023年预算56.04万元减少28.5万元，降低50.85%，主要原因是：2023年结转使用的金额少于2022年结转资金。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1日，本单位固定资产金额6239.56万元，分布构成情况为：房屋5998.85平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备6台等。2024年度拟购置固定资产0万元，主要原因为公共预算未安排购置固定资产。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
